2023年丁字灣街道預(yù)算公開說明

目　錄

第一部分：丁字灣街道2023年部門預(yù)算說明

一、街道基本概況

（一）職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、街道預(yù)算單位構(gòu)成

三、街道收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況?

（五）政府購(gòu)買服務(wù)情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用及新增資產(chǎn)配置情況

（七）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

（三）機(jī)關(guān)工資福利支出

（四）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

第二部分：丁字灣街道2023年度部門預(yù)算表

1. 部門收支總表
2. 部門收入總表
3. 部門支出總表
4. 財(cái)政撥款收支總表
5. 本年一般公共預(yù)算支出表
6. 本年一般公共預(yù)算基本支出表

7．本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8．政府性基金預(yù)算支出表

第一部分：

丁字灣街道2023年部門預(yù)算說明

一、街道基本概況

（一）職能職責(zé)：在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：街道設(shè)有黨政綜合辦、基層黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、公共服務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、公共安全辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、城鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)管理中心、政務(wù)服務(wù)中心、財(cái)政所、紀(jì)檢監(jiān)察室。

二、街道預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年街道預(yù)算編制范圍的機(jī)構(gòu)包括：街道本級(jí)預(yù)算。

三、街道收支總體情況

2023年街道預(yù)算即本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括歸口街道管理的經(jīng)費(fèi)、面向村（社區(qū)）分配的農(nóng)林水等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1. 收入預(yù)算

2023年年初預(yù)算數(shù)40951.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款17151.70萬元、政府性基金預(yù)算撥款21712.00萬元、其他收入2088.00萬元。收入預(yù)算較上年減少4697.10萬元，主要是因?yàn)檎鞑痦?xiàng)目鋪排個(gè)數(shù)減少和工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模降低。

2. 支出預(yù)算

2023年年初預(yù)算數(shù)40951.70萬元，其中：一般公共服務(wù)2957.7萬元，國(guó)防支出10.00萬元，公共安全支出24.00萬元，教育支出40.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出50.00萬元，文化體育與傳媒65.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)660.00萬元，衛(wèi)生健康支出210.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出1430.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)28750.00萬元，農(nóng)林水1600.00萬元，交通運(yùn)輸支出40.00萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出400.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4400.00萬元，援助其他地區(qū)其他支出20萬元，住房保障支出195.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40.00萬元，其他支出60.00萬元。支出預(yù)算較上年減少4697.10萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)個(gè)數(shù)減少和規(guī)模降低。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算

2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入38863.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17151.70萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入21712.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為3106.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為35757.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)村（社區(qū)）專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：一般公共服務(wù)支出316.00萬元，主要用于文明創(chuàng)建、信訪事務(wù)、食品安全市場(chǎng)監(jiān)督、購(gòu)買服務(wù)、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等；國(guó)防支出10.00萬元，主要用于武裝及民兵建設(shè)管理等方面的支出；公共安全支出24.00萬元，主要用于公安、警察、司法宣傳執(zhí)法管理等方面的支出；教育支出40.00萬元，主要用于街道對(duì)所轄學(xué)校管理的補(bǔ)助支出；科學(xué)技術(shù)支出50.00萬元，主要用于街道培育企業(yè)壯大發(fā)展方面的資金；文化旅游體育與傳媒支出65.00萬元，主要用于街道文化站及古鎮(zhèn)建設(shè)；社會(huì)保障和就業(yè)支出390.00萬元，主要用于街道退休人員福利支出及城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出；衛(wèi)生健康支出210.00萬元，主要用于創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生城市相關(guān)支出，防疫、食品安全管理及計(jì)生專項(xiàng)支出等；節(jié)能環(huán)保支出1430.00萬元，主要用于各村社區(qū)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)資金及各村社區(qū)專項(xiàng)排污支出等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26662.00萬元，主要用于村社區(qū)及集鎮(zhèn)建設(shè)、集鎮(zhèn)棚改建設(shè)、村社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及征地拆遷補(bǔ)償?shù)龋晦r(nóng)林水支出1600.00萬元，主要用于村社區(qū)道路建設(shè)、水利工程建設(shè)、防汛、鄉(xiāng)村振興及村干部工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等；交通運(yùn)輸支出40.00萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；資源勘探工業(yè)信息等支出400.00萬元，主要用于中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4400.00萬元，主要用于灣田國(guó)際市場(chǎng)企業(yè)扶持資金；援助其他地區(qū)相關(guān)支出20萬元，主要用于對(duì)口扶持單位援助相關(guān)支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40.00萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出；其他支出60.00萬元，主要是指不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

五、政府性基金預(yù)算

2023年本部門政府性基金預(yù)算支出　21712.00萬元，其中項(xiàng)目支出　21712.00萬元，占比　100?。?/span>。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本級(jí)一家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款235.06萬元，比2022年預(yù)算增加39.26萬元，主要是機(jī)關(guān)人員增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年增加40.00萬元，其他各項(xiàng)開支預(yù)算合計(jì)降低0.74萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.20萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.80萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.90萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年比較減少0.4萬元，是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，切實(shí)降低行政成本。

（三）一般性支出情況

2023年一般性支出預(yù)算控制數(shù)是在上年的基礎(chǔ)上增加39.26萬元，主要是因?yàn)?/span>2023年預(yù)算編制機(jī)關(guān)工作人員實(shí)有人數(shù)比2022年增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加40萬元，其他費(fèi)用減少0.74萬元。2023年一般性支出預(yù)算數(shù)為235.06萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：辦公費(fèi)29.87.00萬元、印刷費(fèi)26.50萬元、會(huì)議費(fèi)6.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)32.00萬元、委托業(yè)務(wù)及勞務(wù)費(fèi)8.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)6.80萬元、水費(fèi)4.19萬元、電費(fèi)21.00萬元、郵電費(fèi)3.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80.00萬元。2023本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.5萬元，擬召開40次會(huì)議，?人數(shù)累計(jì)約6500人，內(nèi)容為自建房整治、食品安全管理、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、黨建工作、村社區(qū)及中心工作調(diào)度等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算32萬元，擬開展35次培訓(xùn)，人數(shù)人7500，內(nèi)容為黨員春冬訓(xùn)、青年干部培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)等。

（四）政府采購(gòu)

2023年街道政府采購(gòu)預(yù)算總額557.36萬元，其中一般公共預(yù)算557.36萬元。

5. 政府購(gòu)買服務(wù)情況

2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額525.00萬元，其中街道、村（社區(qū)）法律服務(wù)費(fèi)6.00萬元，街道及村（社區(qū)）財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用34.00萬元，機(jī)關(guān)辦公區(qū)域物業(yè)服務(wù)費(fèi)及綠化服務(wù)費(fèi)35.00萬元，街道資產(chǎn)清查服務(wù)費(fèi)20.00萬元，機(jī)關(guān)大樓維修設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)30.00萬元，環(huán)衛(wèi)清掃外包服務(wù)費(fèi)400.00萬元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本部門共有1輛車輛，為消防用車。2023年車輛配置及50萬元以上通用設(shè)備購(gòu)置未作預(yù)算安排。

（七）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年本部門整體支出40951.7萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）機(jī)關(guān)工資福利支出：反映機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各類支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲(chǔ)備等資本性支出。

第二部分：

丁字灣街道2022年度部門預(yù)算表

部門預(yù)算需公開的表格情況

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、本年一般公共預(yù)算支出表

6、本年一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、政府性基金預(yù)算支出表

詳見附件！