2023年度湖南雷鋒紀念館部門預算
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、預算績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、雷鋒紀念館主要負責雷鋒生平事跡陳列、雷鋒故居、領袖名人題詞碑廊、雷鋒塑像廣場、長沙國防人防教育館、長沙好人館、鄉村少年宮和青少年素質教育基地、學雷鋒志愿服務總站、湖南雷鋒紀念館黨性教育基地的管理與維護工作。
2、負責紀念館館區建設和管理工作，使其保持環境優美，設施設備齊全完好。
3、負責收藏、展覽館藏文物，切實做好有關雷鋒資料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保護工作。
4、完成區委、區人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
湖南雷鋒紀念館內設科室3個包括：綜合科、經營科、宣講科。本部門共有編制人數20人，實有人數19人。
二、部門預算單位構成
湖南雷鋒紀念館部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有湖南雷鋒紀念館部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1，508.57萬元，其中財政撥款1，508.57萬元。收入較去年減少813.78萬元，主要是項目預算減少較大。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1，508.57萬元。支出較去年減少813.78萬元，主要是由總工室支付的項目預算減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1，508.57萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數573.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費543.57萬元，公用經費30萬元。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算935萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等其中：博物館935萬元，主要用于物業管理、雷鋒網站維護、各場館水電費、維修費、日常各項開支等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關運行經費30萬元，比上年預算增加1.5萬元，比上年預算上升5.26％，主要是去年底新招考增加兩名職工。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加2.5萬元，主要是2023年是“向雷鋒同志題詞60周年”，紀念活動較多。
（三）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算3萬元，擬召開紀念毛澤東等老一輩革命家為雷鋒同志題詞六十周年專題系列活動，人數200人，會議內容為雷鋒精神論壇、雷鋒志愿者學習《習近平關于社會主義精神文明建設論述摘編》座談會；培訓費預算1萬元，擬開展新增講解員及與“時代同行——紀念毛澤東等老一輩革命家為雷鋒同志題詞六十周年專題展”講解員培訓，人數20人，培訓內容為業務知識；擬舉辦職工元旦晚會，預算1萬元，內容為慶祝新年的到來。
（四）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額943萬元，其中，貨物類采購預算97萬元；工程類采購預算500萬元；服務類采購預算346萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年湖南雷鋒紀念館局整體支出1，508.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出935萬元，其中：雷鋒廉潔思想專題展專項100萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分?2023年部門預算表（詳見附件表格）
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、預算績效目標表
附件表格：
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