2024年度長沙市望城區醫療保障局部門預算公開

來源：望城區醫療保障局發布時間：2024-02-21 字體大小：

2024年長沙市望城區醫療保障局部門預算

第一部分　2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分　2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分　2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家、省、市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。

2、制定全區醫療保障工作的規范性文件，擬訂全區醫療保障相關政策、規劃，并組織實施。對全區醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

3、組織實施統籌區醫療保障基金監督管理工作，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

4、落實各級醫療保障籌資和待遇政策。

5、貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全區醫藥服務價格執行監管制度和信息監測。

6、執行統籌藥品、醫藥耗材的招標采購政策，監督全區藥品、醫藥耗材招標采購工作。

7、簽訂全區定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8、負責全區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。執行異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

9、完成區委、區政府交辦的其他任務。

10、職能轉變。區醫保局在全區范圍內貫徹執行基本醫療保險制度、大病保險制度、城鄉醫療救助制度；落實醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11、與區衛生健康局的有關職責分工。區衛生健康局、區醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置

長沙市望城區醫療保障局內設機構3個包括：辦公室／業務指導科／綜合監督科。本部門共有編制人數42人，實有人數48人。

二、部門預算單位構成

納入2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：1、長沙市望城區醫療保障局。2、長沙市望城區醫療保障事務中心。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預算支出既包括保障單位基本運行的經費，單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算9，729.57萬元，其中，一般公共預算撥款9，729.57萬元，收入較去年減少1，122.27萬元，主要是本年度區劃調整，望城區劃轉鄉鎮到湘江新區，對應的醫保基金收入預算減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算9，729.57萬元。社會保障和就業支出151.92萬元，衛生健康支出9，479.33萬元，住房保障支出98.32萬元。支出較去年減少1，122.27萬元，主要是本年度區劃調整，望城區劃轉鄉鎮到湘江新區，對應的醫保基金支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算9，729.57萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1，146.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1，083.57萬元，公用經費63萬元。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算8，583萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助6，000萬元，主要用于城鄉居民醫療保險待遇支出等方面；城鄉醫療救助800萬元，主要用于農村建檔立卡貧困人口醫療救助、精神病人住院救助個人部分／精神病藥物救助（市區5：5）等費用支出等方面；其他醫療救助支出1，500萬元，主要用于離休干部和1－6級傷殘軍人等醫療費用支出等方面；醫療保障政策管理160萬元，主要用于醫療全覆蓋監管、醫保支付系統改革、醫療保障政策管理等各項日常專項支出等方面；醫療保障經辦事務123萬元，主要用于醫保參保征繳、政策宣傳、醫保系統信息化建設等各項日常專項支出等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本部門機關運行經費63萬元，比上年預算增加3萬元，比上年預算上升5.0％，主要是共新增調入、招錄3位公職人員。

（二）“三公”經費預算

2024年本部門“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少2萬元，主要是根據2023年實際支出進行預算調整。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出；培訓費預算0萬元，未安排培訓費支出；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，預算0萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額170.89萬元，其中，貨物類采購預算99.09萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算71.8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2024年長沙市望城區醫療保障局整體支出9，729.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目3個，涉及項目支出8300萬元，其中：城鄉居民醫療保險財政配套項目6000萬元，城鄉醫療救助配套800萬元，其他醫療救助1500萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分　2024年部門預算表（詳見附件表格）