目錄

第一部分：　2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分：　2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分：

2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責貫徹落實國家、省、市關于城市園林綠化維護方面的法律法規；參與編制城市綠化規劃，指導城市園林綠化工作開展，提升園林綠化品質；負責城市園林綠化數據的統計和檔案管理工作；負責對城市公共道路綠化、公共綠地、受區人民政府委托管理的公園（含社區公園）及其設施進行建設、維護和管理；組織開展城市區域義務植樹活動；協助區行政審批部門做好城市有關占用損毀及恢復綠地和設施、樹木移植、修枝、砍伐等的查勘、結果反饋工作；承擔城市建設中涉及綠化工程的設計審定、工程質量監管、施工協調、竣工驗收以及移交等的事務性和服務性工作；承擔城市區域古樹名木的鑒定標識、日常養護、專業保護和檔案工作；承擔園林科技情報和園林科普責任；參與園林科技成果認證、評審和推廣；完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

長沙市望城區園林綠化維護中心內設科室5個包括：辦公室、財務室、維護室、技術室、工程室。本部門共有編制人數35人，實有人數35人。

二、部門預算單位構成

長沙市望城區園林綠化維護中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區園林綠化維護中心部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算6，457.16萬元，其中，一般公共預算撥款收入1，057.16萬元，政府性基金預算撥款收入5，400萬元。收入較去年增加469.25萬元，主要原因是公共綠地維護專項增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算6，457.16萬元。社會保障和就業支出114.09萬元，衛生健康支出46.27萬元，城鄉社區支出6，214.34萬元，住房保障支出82.46萬元。支出較去年增加469.25萬元，主要是公共綠地維護專項增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1，057.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數931.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費877.16萬元，公用經費54萬元。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算126萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：城鄉社區環境衛生126萬元，主要用于單位退休人員的各項支出等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金支出預算5，400萬元，其中，基本支出0萬元，占0％；項目支出5，400萬元，占100％。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年本部門機關運行經費54萬元，比上年預算增加3萬元，比上年預算上升5.88％，主要原因是新增在編職工3人。

（二）“三公”經費預算

2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平，主要原因是本年與上年“三公”經費安排未發生變化。

（三）一般性支出情況

2025年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出；培訓費預算0萬元，未安排培訓費支出；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算經費。

（四）政府采購情況

2025年本部門政府采購預算總額9，410.55萬元，其中，貨物類采購預算1，766.7萬元；工程類采購預算940萬元；服務類采購預算6，703.85萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2024年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為6，457.16萬元，其中，基本支出931.16萬元；項目支出5，526萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

2025年部門預算表（詳見附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

長沙市望城區園林綠化維護中心

2025年1月27日