目錄

第一部分 2024年部門預算說明?

一、部門基本概況?

（一）職能職責?

（二）機構設置?

二、部門預算單位構成?

三、部門收支總體情況?

（一）收入預算?

（二）支出預算?

四、一般公共預算撥款支出預算?

（一）基本支出?

（二）項目支出?

五、政府性基金預算支出?

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費?

（二）“三公”經費預算?

（三）一般性支出情況?

（四）政府采購情況?

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況?

（六）預算績效目標說明?

七、名詞解釋?

第二部分 2024年部門預算表?

1、收支總表?

2、收入總表?

3、支出總表?

4、財政撥款收支總表?

5、一般公共預算支出表?

6、一般公共預算基本支出表?

7、一般公共預算“三公”經費支出表?

8、政府性基金預算支出表?

9、項目支出績效目標表?

10、部門整體支出績效目標表?

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分?2024年部門預算說明?

一、部門基本概況?

（一）職能職責?

1、負責制定城區綠化工作計劃、改革措施，并組織實施；負責對全區綠化工作進行指導協調、檢查督促；負責城區綠化數據統計、監督管理工作；負責“綠色城市”相關項目的建設和管理；?負責對已建成綠地、綠道、公園的維護和管理；負責城區各單位圍墻以外綠化行政審批工作；負責城鄉建設和改造中涉及城鄉綠化、公共綠地、公園和道路綠化項目的設計審定、工程質量監管、施工協調、竣工驗收；負責指導全區風景名勝景點的園林綠化工作；負責全區園林綠化的監督、指導和協調；完成上級領導交辦的其他工作任務。?

（二）機構設置?

長沙市望城區園林綠化維護中心內設部門4個包括：辦公室、巡查勘核部、技術管理部、工程建設部。本部門共有編制人數35人，實有人數33人。

二、部門預算單位構成?

長沙市望城區園林綠化維護中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區園林綠化維護中心部門本級。?

三、部門收支總體情況?

2024年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預算支出既包括保障單位基本運行的經費，又包括特定目標類公共綠地維護資金、其他運轉類園林日常事務專項。?

（一）收入預算：2024年本部門收入預算5,987.91萬元，其中，一般公共預算撥款987.91萬元，政府性基金預算撥款5,000萬元，收入較去年增加976.92萬元，主要是公共綠地維護專項增加。?

（二）支出預算：2024年本部門支出預算5,987.91萬元。社會保障和就業支出103.73萬元，衛生健康支出42.81萬元，城鄉社區支出5,764.12萬元，住房保障支出77.25萬元。支出較去年增加976.92萬元，主要是公共綠地維護專項增加。?

四、一般公共預算撥款支出?

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算987.91萬元，具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數867.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費816.91萬元，公用經費51萬元。?

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算120萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：城鄉社區環境衛生120萬元，主要用于單位退休人員的各項支出等方面。?

五、政府性基金預算支出?

2024年本部門政府性基金支出預算5,000萬元，其中，基本支出0萬元，占0%；項目支出5,000萬元，占100%；?

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費?

2024年本部門機關運行經費51萬元，比上年預算減少3萬元，比上年預算下降5.56%，主要是在職人員減少導致機關運行經費下降。?

（二）“三公”經費預算?

2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。?

（三）一般性支出情況?

2024年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出；培訓費預算0萬元，未安排培訓費支出；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，預算0萬元。?

（四）政府采購情況?

2024年本部門政府采購預算總額8,440.73萬元，其中，貨物類采購預算2,819.98萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算5,620.76萬元。?

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況?

截至2023年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。?

（六）預算績效目標說明?

按照預算績效管理工作的總體要求，2024年長沙市望城區園林綠化維護中心整體支出5,987.91萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出5000萬元，其中：公共綠地維護5000萬，全部實行項目支出績效目標管理。?

七、名詞解釋?

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第二部分 2024年部門預算表（詳見附件表格）

1、收支總表?

2、收入總表?

3、支出總表?

4、財政撥款收支總表?

5、一般公共預算支出表?

6、一般公共預算基本支出表?

7、一般公共預算“三公”經費支出表?

8、政府性基金預算支出表?

9、項目支出績效目標表?

10、部門整體支出績效目標表?

長沙市望城區園林綠化維護中心

2024年2月21日