目??錄

第一部分：　2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分：　2025年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分：

2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀；宣傳黨的路線、方針、政策。

2、承擔(dān)區(qū)內(nèi)各類(lèi)主體培訓(xùn)班以及協(xié)助區(qū)內(nèi)部門(mén)開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；承擔(dān)企業(yè)和區(qū)外其他單位舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)班。

3、開(kāi)展學(xué)員管理工作，配合組織、人社等部門(mén)做好學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的考核、考察工作。

4、開(kāi)展重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供咨詢服務(wù)，為區(qū)直單位和街鎮(zhèn)提供信息服務(wù)。

5、開(kāi)展雷鋒精神研究與宣講，負(fù)責(zé)雷鋒學(xué)院教學(xué)基地、師資專(zhuān)題、培訓(xùn)辦班和本土教材等相關(guān)的工作。

6、承擔(dān)雷鋒學(xué)院對(duì)外各類(lèi)培訓(xùn)班的辦班工作。

7、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共長(zhǎng)沙市望城區(qū)委黨校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)包括：教務(wù)部、教研室、辦公室、后勤部。本部門(mén)共有編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)22人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共長(zhǎng)沙市望城區(qū)委黨校部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共長(zhǎng)沙市望城區(qū)委黨校部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算2，212.06萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入2，212.06萬(wàn)元。收入較去年減少986.92萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年減少黨校改擴(kuò)建項(xiàng)目（湖南雷鋒學(xué)院）及設(shè)備采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)收入預(yù)算1000萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算2，212.06萬(wàn)元。教育支出1，976.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出133.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出41.35萬(wàn)元，住房保障支出60.93萬(wàn)元。支出較去年減少986.92萬(wàn)元，主要是教育支出較去年減少了990.92萬(wàn)元，當(dāng)年減少黨校改擴(kuò)建項(xiàng)目（湖南雷鋒學(xué)院）及設(shè)備采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算1000萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2，212.06萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)758.06萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)720.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算1，454萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)街鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等，其中：干部教育1，454萬(wàn)元，主要用于黨校科研、培訓(xùn)及日常管理專(zhuān)項(xiàng)、非稅收費(fèi)相關(guān)執(zhí)收成本、湖南雷鋒學(xué)院培訓(xùn)保障專(zhuān)項(xiàng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，故政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算上升4.36％，主要原因是當(dāng)年新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元及其他交通費(fèi)用0.9萬(wàn)元支出預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是本年與上年“三公”經(jīng)費(fèi)安排未發(fā)生變化。

（三）一般性支出情況

2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排培訓(xùn)費(fèi)支出；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1，989.21萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算429.55萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算839.76萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算719.9萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2，212.06萬(wàn)元，其中，基本支出758.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1，454萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。