目錄

第一部分　2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分　2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀；宣傳黨的路線、方針、政策。

2、承擔(dān)區(qū)內(nèi)各類主體培訓(xùn)班以及協(xié)助區(qū)內(nèi)部門開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；承擔(dān)企業(yè)和區(qū)外其他單位舉辦的各類培訓(xùn)班。

3、開展學(xué)員管理工作，配合組織、人社等部門做好學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的考核、考察工作。

4、開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，對區(qū)域范圍內(nèi)的社會經(jīng)濟熱點、難點問題進行調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供咨詢服務(wù)，為區(qū)直單位和街鎮(zhèn)提供信息服務(wù)。

5、開展雷鋒精神研究與宣講，負責(zé)雷鋒學(xué)院教學(xué)基地、師資專題、培訓(xùn)辦班和本土教材等相關(guān)的工作。

6、承擔(dān)雷鋒學(xué)院對外各類培訓(xùn)班的辦班工作。

7、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中共長沙市望城區(qū)委黨校內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個包括：教務(wù)部、教研室、辦公室、后勤部。本部門共有編制人數(shù)23人，實有人數(shù)21人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共長沙市望城區(qū)委黨校部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有中共長沙市望城區(qū)委黨校部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預(yù)算支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括黨校科研、培訓(xùn)及日常管理專項、湖南雷鋒學(xué)院培訓(xùn)保障專項、培訓(xùn)辦班支出、　黨校改擴建項目（湖南雷鋒學(xué)院）及設(shè)備采購專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算3，198.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3，198.98萬元，收入較去年增加41.37萬元，主要是單位實有人數(shù)較去年增加1人，人員類及公用經(jīng)費收入預(yù)算較去年增加39.37萬元；非稅（執(zhí)收成本）較去年增加80萬元，雷鋒學(xué)院智慧校園項目及設(shè)施設(shè)備采購專項較去年減少78萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3，198.98萬元。教育支出2，967.2萬元，社會保障和就業(yè)支出129.33萬元，衛(wèi)生健康支出44.44萬元，住房保障支出58.01萬元。支出較去年增加41.37萬元，主要是單位實有人數(shù)較去年增加1人，人員類及公用經(jīng)費支出預(yù)算較去年增加39.37萬元；非稅（執(zhí)收成本）支出預(yù)算較去年增加80萬元，雷鋒學(xué)院智慧校園項目及設(shè)施設(shè)備采購專項支出預(yù)算較去年減少78萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3，198.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)728.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費692.98萬元，公用經(jīng)費36萬元。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算2，470萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對街鎮(zhèn)專項補助等，其中：干部教育2，470萬元，主要用于黨校改擴建項目（湖南雷鋒學(xué)院）建設(shè)、黨?？蒲?、培訓(xùn)及日常管理、湖南雷鋒學(xué)院培訓(xùn)保障專項、培訓(xùn)辦班支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費32.1萬元，比上年預(yù)算減少2.4萬元，比上年預(yù)算下降6.96％，主要是商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年減少2.4萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額2，988.9萬元，其中，貨物類采購預(yù)算468.2萬元；工程類采購預(yù)算1，491.1萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1，029.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年中共長沙市望城區(qū)委黨校整體支出3，198.98萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出1000萬元，其中：黨校改擴建項目（湖南雷鋒學(xué)院）及設(shè)備采購，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分　2024年部門預(yù)算表（詳見附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

附件表格：

2024年部門預(yù)算公開表．xlsx