中共長沙市望城區委黨校2023年度部門預算

來源：中共長沙市望城區委黨校發布時間：2023-01-30 字體大小：

目??錄

第一部分　2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分　2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、預算績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀；宣傳黨的路線、方針、政策。

2、承擔區內各類主體培訓班以及協助區內部門開展各類業務培訓班；承擔企業和區外其他單位舉辦的各類培訓班。

3、開展學員管理工作，配合組織、人社等部門做好學員在校學習期間的考核、考察工作。

4、開展重大理論和現實問題研究，對區域范圍內的社會經濟熱點、難點問題進行調查研究，為區委、區政府決策提供咨詢服務，為區直單位和街鎮提供信息服務。

5、開展雷鋒精神研究與宣講，負責雷鋒學院教學基地、師資專題、培訓辦班和本土教材等相關的工作。

6、承擔雷鋒學院對外各類培訓班的辦班工作。

7、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

中共長沙市望城區委黨校內設科室4個包括：教務部、教研室、辦公室、后勤部。本部門共有編制人數23人，實有人數20人。

二、部門預算單位構成

中共長沙市望城區委黨校部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有中共長沙市望城區委黨校部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算3，157.61萬元，其中財政撥款3，157.61萬元。收入較去年減少1038.08萬元，主要是財政撥款減少1038.08萬元，其中黨校改擴建項目（湖南雷鋒學院）減少1000萬元，雷鋒學院智慧校園項目及設施設備采購專項減少137萬元、黨校科研、培訓及日常管理專項減少26萬元、雷鋒學院辦班執收成本增加80萬元、基本支出增加44.92萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算3，157.61萬元。支出較去年減少1，038.08萬元，主要是教育支出減少1075.26萬元，社會保障和就業支出增加19.95萬元，衛生健康支出增加16.12萬元，住房保障支出增加1.11萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3，157.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數689.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費655.11萬元，公用經費34.5萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2，468萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：干部教育2，468萬元，主要用于黨校改擴建項目（湖南雷鋒學院）建設、黨校科研、培訓及日常管理、雷鋒學院智慧校園項目及設施設備采購、雷鋒學院教改、雷鋒學院辦班支出等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關運行經費34.5萬元，比上年預算減少1.5萬元，比上年預算下降4.17％，主要是新增退休人員李月明1人。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平，主要是因為本年和上年“三公”未變化。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出；培訓費預算0萬元，未安排培訓費支出；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等。

（四）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額2，225萬元，其中，貨物類采購預算520萬元；工程類采購預算1，000萬元；服務類采購預算705萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2023年中共長沙市望城區委黨校整體支出3，157.61萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出1078萬元，其中：黨校改擴建項目（湖南雷鋒學院）建設1000萬元，雷鋒學院智慧校園項目及設施設備采購78萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分　2023年部門預算表（詳見附件表格）