2025年長沙市望城區(qū)市政設施維護中心部門預算
來源：望城區(qū)市政設施維護中心
發(fā)布時間：2025-01-27
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第一部分： 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分： 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。第一部分：
2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實國家、省、市關于市政設施維護方面的法律法規(guī)。
2、參與轄區(qū)內城市道路新建、改建、擴建項目的設計、驗收和 移交。
3、參與轄區(qū)市政維護作業(yè)標準的制訂、市政維護計劃編制和組織實施，以及市政維護作業(yè)質量監(jiān)督考核。
4、負責轄區(qū)維護范圍內市政道路基礎設施（包括車行道、人行道、排水管網(wǎng)、污水泵站等）的日常巡查和管養(yǎng)維護。
5、協(xié)助區(qū)行政審批部門承擔市政類行政許可事項的現(xiàn)場查勘、批后監(jiān)管、恢復標準及驗收的事務性和服務性工作。
6、負責轄區(qū)維護范圍內市政道路基礎設施量的核查、統(tǒng)計，以及新增維護工作量的申報工作。
7、參與全區(qū)城區(qū)防汛排漬工作。
8、完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
長沙市望城區(qū)市政設施維護中心內設科室6個包括：綜合室、財務室、設施維護室、管網(wǎng)維護室、工程技術室、裝備保障室。本部門共有編制人數(shù)21人，實有人數(shù)21人。
二、部門預算單位構成
長沙市望城區(qū)市政設施維護中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區(qū)市政設施維護中心部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算3，907.58萬元，其中，一般公共預算撥款收入3，907.58萬元。收入較去年增加19.22萬元，主要原因是單位新增在編人員已轉正。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算3，907.58萬元。社會保障和就業(yè)支出76.27萬元，衛(wèi)生健康支出30.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3，749.54萬元，住房保障支出50.98萬元。支出較去年增加19.22萬元，主要是單位新增在編人員已轉正。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算3，907.58萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)597.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費566.08萬元，公用經(jīng)費31.5萬元。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算3，310萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對街鎮(zhèn)專項補助等，其中：市政公用行業(yè)市場監(jiān)管15萬元，主要用于發(fā)放單位勞務派遣與勞務外包人員工資等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出95萬元，主要用于保障單位工作正常運轉等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出3，200萬元，主要用于負責轄區(qū)維護范圍內市政道路基礎設施（包括車行道、人行道、排水管網(wǎng)、污水泵站等）的日常巡查和管養(yǎng)維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年本部門機關運行經(jīng)費31.5萬元，與上年預算持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年持平，主要原因是本年與上年“三公”經(jīng)費安排未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出；培訓費預算0萬元，未安排培訓費支出；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算經(jīng)費。
（四）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額3，378.57萬元，其中，貨物類采購預算116.81萬元；工程類采購預算3，200萬元；服務類采購預算61.76萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月底，本部門共有公務用車11輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車11輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為3，907.58萬元，其中，基本支出597.58萬元；項目支出3，310萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2025年部門預算表（詳見附件表格）
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
長沙市望城區(qū)市政設施維護中心
2025年1月27日
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