2024年長(zhǎng)沙市望城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心部門預(yù)算
來源：望城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心
發(fā)布時(shí)間：2024-02-21
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第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況?！?/span>
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)已移交接管的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理維護(hù)，區(qū)委、區(qū)政府交辦的政府投資類市政設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，城市公共排水和污水管網(wǎng)設(shè)施維護(hù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
長(zhǎng)沙市望城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心內(nèi)設(shè)科室6個(gè)包括：辦公室、政工室、財(cái)務(wù)室、管網(wǎng)維護(hù)部、設(shè)施維護(hù)部、工程建設(shè)部。本部門共有編制人數(shù)21人，實(shí)有人數(shù)21人?！?/span>
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長(zhǎng)沙市望城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市望城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心部門本級(jí)?！?/span>
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預(yù)算支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，又包括市政設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)?！?/span>
（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算3，888.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款688.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款3，200萬元，收入較去年減少780.67萬元，主要是財(cái)政預(yù)算資金縮減。（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3，888.36萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出72.6萬元，衛(wèi)生健康支出29.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3，736.5萬元，住房保障支出49.9萬元。支出較去年減少780.67萬元，主要是財(cái)政預(yù)算資金縮減?！?/span>
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算688.36萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)576.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)544.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)31.5萬元?！?/span>
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算112萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)街鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)助等，其中：市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管17萬元，主要用于彌補(bǔ)退休人員經(jīng)費(fèi)不足等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出95萬元，主要用于本單位日常支出等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門政府性基金支出預(yù)算3，200萬元，其中，基本支出0萬元，占0％；項(xiàng)目支出3，200萬元，占100％；
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.5萬元，與上年預(yù)算持平?！?/span>
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。
（三）一般性支出情況2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費(fèi)支出；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，預(yù)算0萬元?！?/span>
（四）政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4，405.99萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算513.53萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算3759.96萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算132.5萬元?！?/span>
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車12輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車12輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)?！?/span>
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年長(zhǎng)沙市望城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心整體支出3，888.36萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3200萬元，其中：市政設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！?/span>
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出?！?/span>
第二部分 2024年部門預(yù)算表（詳見附件表格）
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
長(zhǎng)沙市望城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心
2024年2月21日??????
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