目錄

第一部分：　2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分：　2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分：

2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、望城區(qū)總工會的基本職責(zé)是：維護(hù)全區(qū)職工合法權(quán)益；動員和組織職工積極參加全區(qū)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與全區(qū)和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理；教育全區(qū)廣大職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。

2、望城區(qū)工人文化宮的基本職責(zé)是：為廣大職工和社會提供健康有益的活動場所，是職工群眾的學(xué)校和樂園；組織職工開展文體活動；送文化產(chǎn)品下鄉(xiāng)；圍繞工會中心工作，完成上級工會的各項工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市望城區(qū)總工會內(nèi)設(shè)科室1個包括：辦公室。本部門共有編制人數(shù)16人，實有人數(shù)16人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1、長沙市望城區(qū)總工會。2、望城區(qū)工人文化宮、郭亮文化園。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算698.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入698.28萬元。收入較去年減少8.11萬元，主要原因是按要求縮減。。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算698.28萬元。一般公共服務(wù)支出499.26萬元，社會保障和就業(yè)支出135.04萬元，衛(wèi)生健康支出25.34萬元，住房保障支出38.64萬元。支出較去年減少8.11萬元，主要是按要求縮減。。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算698.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)511.28萬元，是　指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)487.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)24萬元。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算187萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對街鎮(zhèn)專項補(bǔ)助等，其中：行政運(yùn)行187萬元，主要用于按要求縮減。等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少2.5萬元，主要原因是按要求縮減。。

（三）一般性支出情況

2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算27萬元，擬開展“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”“工會干部”培訓(xùn)，人數(shù)600人，培訓(xùn)內(nèi)容為推動“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”培養(yǎng)工程轉(zhuǎn)型升級，不斷創(chuàng)新培訓(xùn)模式，做大做強(qiáng)“抖音直播帶貨”培訓(xùn)品牌；擬舉辦賽事活動，預(yù)算35萬元，內(nèi)容為羽毛球、氣排球等。

（四）政府采購情況

2025年本部門政府采購預(yù)算總額449萬元，其中，貨物類采購預(yù)算9萬元；工程類采購預(yù)算300萬元；服務(wù)類采購預(yù)算140萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)

備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；

新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為698.28萬元，其中，基本支出511.28萬元；項目支出187萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。