目　錄

第一部分2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）　“三公　”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）　一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分　2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公　”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分　2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、望城區(qū)總工會(huì)的基本職責(zé)是：維護(hù)全區(qū)職工合法權(quán)益　；動(dòng)員　和組織職工積極參加全區(qū)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任　務(wù)；代表和組織職工參與全區(qū)和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和　機(jī)關(guān)的民主管理；教育全區(qū)廣大職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)　文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

2、望城區(qū)工人文化宮的基本職責(zé)是：為廣大職工和社會(huì)提供健康有益的活動(dòng)場(chǎng)所，是職工群眾的學(xué)校和樂(lè)園；組織職工開(kāi)展文　體活動(dòng)；送文化產(chǎn)品下鄉(xiāng)；圍繞工會(huì)中心工作，完成上級(jí)工會(huì)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市望城區(qū)總工會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。本部門共有編制人數(shù)16人，實(shí)有人數(shù)16人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：　1、長(zhǎng)沙市望城區(qū)總工會(huì)。　2、望城區(qū)工人文化宮。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)　補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。　2023年本部門收　入預(yù)算646.06萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款646.06萬(wàn)元。收入較去年增加

97.32萬(wàn)元，主要是人員增加且二級(jí)機(jī)構(gòu)文化宮納入總工會(huì)核算。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算646.06萬(wàn)元。支出較　去年增加97.32萬(wàn)元，主要是人員增加且二級(jí)機(jī)構(gòu)文化宮納入總工會(huì)核算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算646.06萬(wàn)元，具體安　排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)493.06萬(wàn)元，　是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支　出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)　、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)469.06萬(wàn)　元，公用經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算153萬(wàn)元，是指　單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括　有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)街鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)助　等，其中：一般行政管理事務(wù)153萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)支出，如：培訓(xùn)支出、會(huì)費(fèi)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出，故政府性基金預(yù)算表　為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.5萬(wàn)元　，比上年預(yù)算上升23.08％，主要是文化宮人員合署辦公。

（二）“三公　”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本部門“三公　”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)　元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。　2023年“　三公　”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)工會(huì)工作業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)200人，會(huì)議內(nèi)容為工會(huì)業(yè)務(wù)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，擬開(kāi)展困難職工、農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)，人數(shù)500人，培訓(xùn)內(nèi)容為職業(yè)技能培訓(xùn)；擬舉辦勞動(dòng)競(jìng)賽和職業(yè)技能比武活動(dòng)、金秋助學(xué)活動(dòng)等，　預(yù)算20萬(wàn)元，內(nèi)容為勞動(dòng)競(jìng)賽和職業(yè)技能比武活動(dòng)、金秋助學(xué)活動(dòng)　等。

（四）政府采購(gòu)情況

2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額12.61萬(wàn)元，其中，貨物類采　購(gòu)預(yù)算6.61萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通　信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上　通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，

執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公　務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值　100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，　2023年長(zhǎng)沙市望城區(qū)總工　會(huì)整體支出646.06萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)　效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出153萬(wàn)元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目153萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員　法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦　公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專　用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦　公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）　“三公　”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待　費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)　接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及　運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出　國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分　2023年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公　”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表