目　錄　

第一部分　2024年部門預(yù)算說明　

一、部門基本概況　

（一）職能職責(zé)　

（二）機構(gòu)設(shè)置　

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成　

三、部門收支總體情況　

（一）收入預(yù)算　

（二）支出預(yù)算　

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算　

（一）基本支出　

（二）項目支出　

五、政府性基金預(yù)算支出　

六、其他重要事項的情況說明　

（一）機關(guān)運行經(jīng)費　

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算　

（三）一般性支出情況　

（四）政府采購情況　

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況　

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明　

七、名詞解釋　

第二部分　2024年部門預(yù)算表　

1、收支總表　

2、收入總表　

3、支出總表　

4、財政撥款收支總表　

5、一般公共預(yù)算支出表　

6、一般公共預(yù)算基本支出表　

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表　

8、政府性基金預(yù)算支出表　

9、項目支出績效目標(biāo)表　

10、部門整體支出績效目標(biāo)表　

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。　

第一部分2024年部門預(yù)算說明　

一、部門基本概況　

（一）職能職責(zé)　

1、望城區(qū)總工會的基本職責(zé)是：維護(hù)全區(qū)職工合法權(quán)益；動員和組織職工積極參加全區(qū)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟社會發(fā)展；代表和組織職工參與全區(qū)和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理；教育全區(qū)廣大職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。　

2、望城區(qū)工人文化宮的基本職責(zé)是：為廣大職工和社會提供健康有益的活動場所，是職工群眾的學(xué)校和樂園；組織職工開展文體活動；送文化產(chǎn)品下鄉(xiāng)；圍繞工會中心工作，完成上級工會的各項工作任務(wù)。　

（二）機構(gòu)設(shè)置　

長沙市望城區(qū)總工會內(nèi)設(shè)科室1個包括：辦公室。本部門共有編制人數(shù)17人，實有人數(shù)17人。　

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成　

納入2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1、長沙市望城區(qū)總工會。2、望城區(qū)工人文化宮、郭亮文化園。　

三、部門收支總體情況　

2024年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預(yù)算支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。　

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算706.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款706.39萬元，收入較去年增加60.33萬元，主要是人員增加且二級機構(gòu)郭亮文化園納入總工會核算。　

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算706.39萬元。一般公共服務(wù)支出516.1萬元，社會保障和就業(yè)支出123.98萬元，衛(wèi)生健康支出27.64萬元，住房保障支出38.67萬元。支出較去年增加60.33萬元，主要是人員增加且二級機構(gòu)郭亮文化園納入總工會核算。　

四、一般公共預(yù)算撥款支出　

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算706.39萬元，具體安排情況如下：　

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)503.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費479.39萬元，公用經(jīng)費24萬元。　

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算203萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對街鎮(zhèn)專項補助等，其中：行政運行203萬元，主要用于培訓(xùn)支出、會費支出、專項業(yè)務(wù)支出等方面。　

五、政府性基金預(yù)算支出　

2024年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預(yù)算表為空。　

六、其他重要事項的情況說明　

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費24萬元，與上年預(yù)算持平。　

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年增加3萬元，主要是人員增加且二級機構(gòu)郭亮文化園納入總工會核算。　

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預(yù)算25萬元，擬召開工會工作業(yè)務(wù)會議、換屆選舉大會等，人數(shù)200人，會議內(nèi)容為工會業(yè)務(wù)工作；培訓(xùn)費預(yù)算25萬元，擬開展困難職工、農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)，人數(shù)500人，培訓(xùn)內(nèi)容為職業(yè)技能培訓(xùn)；擬舉辦勞動競賽和職業(yè)技能比武活動、金秋助學(xué)活動等，預(yù)算20萬元，內(nèi)容為勞動競賽和職業(yè)技能比武活動、金秋助學(xué)活動等。　

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額12.48萬元，其中，貨物類采購預(yù)算12.48萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。　

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。　

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年長沙市望城區(qū)總工會整體支出706.39萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出203萬元，其中：工會經(jīng)費項目153萬，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。　

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。　

（二）“三公”經(jīng)費：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。