目錄

第一部分　2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分　2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；配合有關(guān)部門起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的規(guī)范性文件；協(xié)助政府研究制定我區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

2、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

3、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)作出貢獻(xiàn)。

4、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，大力開(kāi)展宣傳活動(dòng)，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、承擔(dān)區(qū)人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市望城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)科室2個(gè)包括：辦公室、殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1、長(zhǎng)沙市望城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)。2、長(zhǎng)沙市望城區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1，353.77萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1，353.77萬(wàn)元。收入較去年減少142.60萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)資金減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1，353.77萬(wàn)元。支出較去年減少142.6萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)資金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1，353.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)246.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)233.27萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1，107萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)街鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)助等，其中：一般行政管理事務(wù)67萬(wàn)元，主要用于日常工作開(kāi)支、殘疾人宣傳、文化體育等方面；殘疾人康復(fù)300萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助、輔具適配、光明關(guān)愛(ài)、殘疾預(yù)防等方面；殘疾人就業(yè)280萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)等方面；其他殘疾人事業(yè)支出460萬(wàn)元，主要用于殘疾人生活補(bǔ)助、社會(huì)保障等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出，故政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排培訓(xùn)費(fèi)支出；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

（四）政府采購(gòu)情況

2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年長(zhǎng)沙市望城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出1，353.77萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1107萬(wàn)元，其中：殘聯(lián)日常事務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目67萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目740萬(wàn)元，“一戶多殘”貧困殘疾人家庭生活補(bǔ)助項(xiàng)目300萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分　2023年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

附件表格：

長(zhǎng)沙市望城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表．xlsx