目??錄

第一部分：2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分：2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分：

2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、黨政辦公室：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)處置等職責(zé)。負(fù)責(zé)辦文辦會(huì)、國(guó)安、機(jī)要保密、檔案管理、督辦、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等綜合性事務(wù)；牽頭全面深化改革工作。

2、黨建辦公室：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層黨的建設(shè)等職責(zé)。負(fù)責(zé)組織、效能、機(jī)構(gòu)編制、人事、人才、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)、老干部、關(guān)心下一代等工作；負(fù)責(zé)宣傳思想、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)、新時(shí)代文明實(shí)踐、網(wǎng)信等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民政宗教工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)、“兩企三新”黨建、志愿服務(wù)和社會(huì)工作服務(wù)、人民建議征集以及行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)相關(guān)工作等；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合治理和12345熱線等平臺(tái)的服務(wù)管理工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)等工作；負(fù)責(zé)發(fā)展和改革、工業(yè)和信息化、電力、商務(wù)、統(tǒng)計(jì)、科技、市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)領(lǐng)域工作；負(fù)責(zé)優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、民生事務(wù)辦公室：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)民生服務(wù)保障和社會(huì)事務(wù)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、民政、殘疾人事務(wù)、醫(yī)療保障、教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護(hù)、衛(wèi)生健康等相關(guān)領(lǐng)域工作；負(fù)責(zé)便民服務(wù)相關(guān)工作。

5、平安法治和應(yīng)急管理辦公室：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和應(yīng)急管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)平安建設(shè)、掃黑除惡斗爭(zhēng)、司法、依法行政、法治建設(shè)、禁毒等工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全和道路交通安全等工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)宣傳普及和應(yīng)急演練，做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作；堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，積極協(xié)調(diào)處理化解發(fā)生在轄區(qū)內(nèi)的信訪事項(xiàng)和矛盾糾紛。

6、財(cái)政辦公室：負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)金融、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)核算和管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級(jí)財(cái)政資金的內(nèi)部監(jiān)管和審計(jì)以及村（社區(qū)）級(jí)、組級(jí)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)收入征收的組織協(xié)調(diào)等工作。

7、生態(tài)事務(wù)中心：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水、大氣、土壤、農(nóng)環(huán)整治、噪聲、固體廢物等環(huán)境污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育、生態(tài)環(huán)境普法等相關(guān)工作；協(xié)助轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境信訪、舉報(bào)、糾紛調(diào)處等工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；協(xié)助突發(fā)環(huán)境事件處置、突出環(huán)境問(wèn)題整改、環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、生態(tài)環(huán)境損害賠償處理等工作。

8、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心：負(fù)責(zé)自然資源、規(guī)劃建設(shè)、耕地保護(hù)、測(cè)量標(biāo)志保護(hù)管理、土地征收、拆遷安置、集鎮(zhèn)改造、房屋安全、物業(yè)管理等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目等建設(shè)領(lǐng)域的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

9、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防治、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、人居環(huán)境等服務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果等事務(wù)性工作。

10、退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)貫徹宣傳落實(shí)退役軍人有關(guān)政策，維護(hù)退役軍人合法權(quán)益；做好退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象思想政治領(lǐng)域、來(lái)訪接待、政策解答、信訪事項(xiàng)辦理、優(yōu)撫幫扶和走訪慰問(wèn)工作；配合做好優(yōu)撫金發(fā)放、退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、檔案移交、屬地退役軍人數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)維護(hù)等工作；引導(dǎo)推薦扶持退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

11、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法及城市管理職責(zé)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮管理、統(tǒng)籌使用城市管理和其他執(zhí)法力量，開(kāi)展綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)協(xié)同配合上級(jí)執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，提升執(zhí)法效能；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化建設(shè)維護(hù)、市政公用設(shè)施運(yùn)行、拆違控違和依法承擔(dān)的其他城市綜合管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市望城區(qū)橋驛鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生事務(wù)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室、生態(tài)事務(wù)中心、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。本部門共有編制人數(shù)99人，實(shí)有人數(shù)92人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市望城區(qū)橋驛鎮(zhèn)人民政府部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市望城區(qū)橋驛鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算17，583.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入11，686.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入176.95萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入5，720.11萬(wàn)元。收入較去年減少80.68萬(wàn)元，主要原因是相關(guān)政策性資金減收。。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算17，583.93萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出9，079.37萬(wàn)元，國(guó)防支出5.3萬(wàn)元，公共安全支出4.61萬(wàn)元，教育支出26.58萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出65.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出698.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出123.4萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出482.2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2，718.89萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3，045.9萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出171.66萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出313.89萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出77.38萬(wàn)元，住房保障支出627.43萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬(wàn)元，其他支出83.96萬(wàn)元。支出較去年減少80.68萬(wàn)元，主要是減少不必要的日常性開(kāi)支和非關(guān)鍵領(lǐng)域的投入。。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算17，406.98萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)6，059.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)5，751.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)308.85萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算11，347.12萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)街鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)助等，其中：一般行政管理事務(wù)788.85萬(wàn)元，主要用于辦文辦會(huì)、車輛、安全等方面；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5，530.7萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；一般行政管理事務(wù)21萬(wàn)元，主要用于組織、宣傳、網(wǎng)格化治理等方面；一般行政管理事務(wù)26.01萬(wàn)元，主要用于防范和處置非法集資、安全生產(chǎn)、人民武裝等方面；其他財(cái)政事務(wù)支出40萬(wàn)元，主要用于財(cái)政財(cái)務(wù)管理等方面；招商引資0.2萬(wàn)元，主要用于招商支出等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)0.18萬(wàn)元，主要用于日常管理等方面；一般行政管理事務(wù)19萬(wàn)元，主要用于基層治理和基層政權(quán)建設(shè)等方面；其他組織事務(wù)支出47.13萬(wàn)元，主要用于黨建、綜治維穩(wěn)、信訪、司法建設(shè)等方面；宗教事務(wù)3萬(wàn)元，主要用于民政宗教工作等方面；一般行政管理事務(wù)3萬(wàn)元，主要用于群團(tuán)組織等方面；一般行政管理事務(wù)3.61萬(wàn)元，主要用于民政、食品安全、禁毒等方面；一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元，主要用于消防、案件督辦等方面；其他普通教育支出10萬(wàn)元，主要用于“益橋”計(jì)劃、夏令營(yíng)活動(dòng)、議教工作等方面；群眾文化8.49萬(wàn)元，主要用于文化服務(wù)中心建設(shè)、返鄉(xiāng)大學(xué)生座談會(huì)、文化活動(dòng)等方面；其他文化和旅游支出17.11萬(wàn)元，主要用于文旅發(fā)展、環(huán)保建設(shè)等方面；群眾體育16.19萬(wàn)元，主要用于投入公共文化體育基礎(chǔ)設(shè)施、健身建設(shè)等方面；社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)4.98萬(wàn)元，主要用于社保服務(wù)等方面；引進(jìn)人才費(fèi)用4萬(wàn)元，主要用于人才隊(duì)伍建設(shè)等方面；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，主要用于職業(yè)年金業(yè)務(wù)等方面；老年福利19.63萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)、老年福利慰問(wèn)等方面；擁軍優(yōu)屬20.8萬(wàn)元，主要用于退役軍人、優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)、退役軍人服務(wù)站建設(shè)等方面；其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出3.45萬(wàn)元，主要用于環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)改革等方面；生態(tài)保護(hù)65.54萬(wàn)元，主要用于環(huán)境治理等方面；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)337.86萬(wàn)元，主要用于環(huán)保投入、隊(duì)伍建設(shè)、集鎮(zhèn)治理等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出133.7萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)治理、美麗屋場(chǎng)建設(shè)等方面；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)257.12萬(wàn)元，主要用于小城鎮(zhèn)建設(shè)等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1，239.95萬(wàn)元，主要用于村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、垃圾站維護(hù)保養(yǎng)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生98.95萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)改革等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出282萬(wàn)元，主要用于文明創(chuàng)建、老年活動(dòng)中心建設(shè)等方面；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)426.13萬(wàn)元，主要用于美麗宜居村莊建設(shè)、問(wèn)題廁所整改、示范屋場(chǎng)建設(shè)等方面；農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)78.45萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治等方面；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出49.68萬(wàn)元，主要用于新農(nóng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等方面；森林資源管理28萬(wàn)元，主要用于森林防火、護(hù)林員補(bǔ)助等方面；其他林業(yè)和草原支出10萬(wàn)元，主要用于隊(duì)伍建設(shè)等方面；水利工程建設(shè)505.08萬(wàn)元，主要用于農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；水利工程運(yùn)行與維護(hù)20萬(wàn)元，主要用于河道治理、小微水體管護(hù)建設(shè)、美麗幸福河流、河長(zhǎng)制工作等方面；防汛46.64萬(wàn)元，主要用于防汛抗旱等方面；農(nóng)村水利25萬(wàn)元，主要用于山塘清淤、水利基礎(chǔ)設(shè)施等方面；其他水利支出35萬(wàn)元，主要用于水利水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)等方面；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)26萬(wàn)元，主要用于村級(jí)基礎(chǔ)建設(shè)投入等方面；其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出54萬(wàn)元，主要用于財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)等方面；對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目等方面；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助153萬(wàn)元，主要用于村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)保障等方面；移民補(bǔ)助93萬(wàn)元，主要用于移民安置等方面；其他農(nóng)林水支出8萬(wàn)元，主要用于村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口等方面；公路建設(shè)42.46萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路提質(zhì)改造、“四好農(nóng)村路”鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范創(chuàng)建等方面；其他公路水路運(yùn)輸支出80.11萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)等方面；產(chǎn)業(yè)發(fā)展9.89萬(wàn)元，主要用于合作社產(chǎn)業(yè)扶持等方面；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出25萬(wàn)元，主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面；中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)15萬(wàn)元，主要用于中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面；自然資源規(guī)劃及管理67.38萬(wàn)元，主要用于土地利用規(guī)劃、水資源的保護(hù)和管理等方面；地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理10萬(wàn)元，主要用于生態(tài)修護(hù)和保護(hù)、環(huán)境污染防治等方面；老舊小區(qū)改造248萬(wàn)元，主要用于老舊小區(qū)改造等方面；其他保障性安居工程支出142.69萬(wàn)元，主要用于安居工程、公租房等方面；地質(zhì)災(zāi)害防治10萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、突發(fā)自然災(zāi)害等方面；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40.76萬(wàn)元，主要用于防災(zāi)減災(zāi)、災(zāi)害防治宣傳教育等方面；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出83.95萬(wàn)元，主要用于公共體育活動(dòng)場(chǎng)地改善、開(kāi)展全民健身活動(dòng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門政府性基金支出預(yù)算176.95萬(wàn)元，其中，基本支出30.2萬(wàn)元，占17.07％；項(xiàng)目支出146.75萬(wàn)元，占82.93％。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)277.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少368.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降57.02％，主要原因是全面落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少20萬(wàn)元，主要原因是壓減了公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況

2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)相關(guān)業(yè)務(wù)線會(huì)議支出，人數(shù)500人，會(huì)議內(nèi)容為工作動(dòng)員部署，項(xiàng)目調(diào)度、工作強(qiáng)調(diào)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，擬開(kāi)展黨員學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神及年度黨員冬春訓(xùn)、財(cái)政業(yè)務(wù)、民政業(yè)務(wù)、安全生產(chǎn)、道路交通安全等，人數(shù)1600人，培訓(xùn)內(nèi)容為全會(huì)學(xué)習(xí)傳達(dá)、黨委書(shū)記上黨課、各辦線業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等；擬舉辦黑麋峰跨年夜活動(dòng)、靈蛇獻(xiàn)瑞福納百祥春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)等，預(yù)算3萬(wàn)元，內(nèi)容為年度工作回顧、領(lǐng)導(dǎo)致辭、最美家庭與和美夫妻頒獎(jiǎng)、節(jié)目演出等。

（四）政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額549萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算83萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算460萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為17，583.93萬(wàn)元，其中，基本支出6，059.86萬(wàn)元；項(xiàng)目支出11，524.07萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

2025年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：長(zhǎng)沙市望城區(qū)橋驛鎮(zhèn)人民政府望城區(qū)預(yù)算公開(kāi)表

長(zhǎng)沙市望城區(qū)橋驛鎮(zhèn)人民政府

2025年1月6日