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目?錄

第一部分?2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分?2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

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注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分?2024年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、黨政綜合辦公室。（加掛監察室牌子，監察室與鎮紀委合署辦公，監察室主任由鎮紀委副書記兼任）。主要承擔黨委、人大、政府、上級政協交辦的各項日常工作和工青婦及各部門、各方面的綜合協調工作，督促檢查有關工作的落實。 ①負責傳達上級政策精神，貫徹黨委政府有關決議、決定，督查執行政策和上級決議、決定情況。 ②負責黨務、人事、編制、老干工作。 ③負責綜合文秘工作，資料整理、保存，重要情況的收集、綜合，重大問題的請示、匯報。 ④負責行政執法、優化環境、目標考核日常工作。 ⑤負責國民經濟和社會產業的綜合統計工作。 ⑥負責信訪、日常接待、印章管理、機要保密和檔案管理，負責機關財務、保衛、后勤管理工作。 ⑦負責本鎮范圍內各單位的聯系、協調工作和鎮內設各辦的綜合、協調、銜接工作。 ⑧負責紀檢、監察、黨風廉政建設工作。 ⑨負責日常往來公文的處理，起草以黨委、政府名義發布的公文、函件。 ⑩完成黨委、政府交辦的其他工作任務。

2、經濟發展辦公室。主要承擔經濟發展規劃的制定和落實一、二、三產業的指導、管理；負責招商引資、公共資產管理和發展鄉鎮工業、環保、安全生產監管、食品藥品安全監管、科技科普等工作；負責減輕農民負擔工作的監督管理、農村土地承包管理、集體資產管理、農村專業合作組織管理及統計工作；協調與經濟發展相關的其他工作。 主要職能職責： ①負責財政、稅收工作。 ②負責農業、林業、水利、水產、農機、農電、農村能源、經營管理、糧食、多種經營等管理工作；負責農業產業結構調整工作。 ③協助做好金融、信貸、信用、工商、商業、供銷、保險工作。 ④負責鄉鎮企業、第三產業、個體私營經濟的管理工作。 ⑤負責交通、農電、郵電、通信等管理工作。 ⑥負責技術監督、環境保護、礦產資源開發及管理和招商引資工作。 ⑦負責集鎮工作和公用設施建設工作。 ⑧完成黨委、政府交辦的其他工作任務。

3、城市建設管理辦公室（與駐鎮的城管執法中隊、國土所合署辦公）。主要承擔鄉村規劃、環境保護、建設、城管等管理職責。 主要職能職責： ①負責重點工程建設，項目報批報建，政府投資項目管理。 ②負責國土、規劃、征拆安置、集鎮管理、拆違控違、百姓城管等工作。 ③負責鄉村環境衛生整治、環境保護等工作。 ④完成黨委、政府交辦的其他工作任務。

4、社會治安綜合治理辦公室（與群眾工作辦公室合署辦公）。主要承擔社會治安綜合治理、基層信訪和維護社會穩定及開展群眾工作等職責。 主要職能職責： ①負責社會管理綜合治理工作的組織領導，協調處理本區域內民事糾紛。 ②負責聯系和協調法庭、公安派出所等執法部門的工作。 ③完成黨委、政府交辦的其他工作任務。

5、衛生和計劃生育辦公室（不占機構限額）。主要承擔鎮衛生和計劃生育服務，婦幼衛生發展規劃制定及其服務體系建設，流動人口管理、衛生和計劃生育統計和督查、指導村級衛生和計生服務等工作。 主要職能職責： ①負責衛生和計生各項業務工作的綜合管理。 ②負責指導計劃生育協會的工作。 ③負責對衛生和計生服務機構的管理。 ④協助搞好婚姻登記前期有關手續。 ⑤完成黨委、政府交辦的其他工作任務。 鄉鎮設立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

6、公共服務中心（對外加掛勞動就業服務站和城鄉居民醫療保險管理中心牌子）。核定財政補貼事業編制12名（崗位設置為：主任1名，副主任2名，工作人員9名）。 主要承擔各種自然災害應對預案的制定和執行、民政優撫、社會救助、勞動保障就業服務、最低生活保障服務、農村養老保險和醫療保險服務、民族宗教、基層政權建設、科技教育、協調職業技能培訓和勞務輸出、勞動爭議調解等涉及農民利益的公共服務職責以及農村經營管理、統計等職責。

7、農業技術綜合推廣服務中心。核定財政補貼事業編制13名（崗位設置為：主任1名，副主任2名，工作人員10名）。 主要承擔農業技術、林業、水產、農業機械等原涉農事業站、所、中心的職責。

8、水務管理站。核定財政補貼事業編制5名（崗位設置為：主任1名，工作人員4名）。 主要承擔水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設和水利科技推廣等職責。

9、綜合文化服務中心。核定財政補貼事業編制5名（崗位設置：主任1名，工作人員4名）。 主要承擔文化宣傳、廣播影視服務、法制教育、文藝演出、群眾體育推廣、科技推廣、科普培訓等職責。

10、政務服務中心。核定財政補貼事業編制7名（崗位設置為：主任1名，工作人員6名）。 主要承擔來訪接待、政務公開等工作職責，負責集中受理辦理直接關系人民群眾的行政審批事項和公共服務事項，受理企業和個人有關咨詢、投訴等。 同時，考慮到方便群眾辦事，在撤銷建制的格塘鎮保留便民服務中心，負責相應轄區內行政審批及其他事項的為民全程代理服務。

11、長沙市望城區靖港鎮財政所。主要負責一般預算資金的收入、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金管理；負責鄉鎮和村級財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放管理和財政監管、稅收協管等工作。核定行政編制10名。

12、長沙市望城區靖港鎮司法所。為區司法局派駐機構，主要負責法律援助、人民調解、依法治理、平安創建、社區矯正、刑釋幫教等基層基礎工作職責。其黨的組織關系實行屬地管理，人員由區司法局派駐。核定政法專項編制3名，列入司法系統進行統一管理。

13、靖港鎮古鎮風景區管理委員會。主要負責靖港古鎮景區管理、維護工作、項目策劃、包裝和對外宣傳工作，積極開展招商引資、項目引進工作、內部人事調配。核定全額事業編制9名。

14、千龍湖國家濕地公園管理處。主要負責千龍湖國家濕地公園景區管理、維護工作、項目策劃、包裝和對外宣傳工作，積極開展招商引資、項目引進工作、內部人事調配。核定財政補貼事業編制4名。

（二）機構設置

長沙市望城區靖港鎮人民政府內設部門14個包括：黨政綜合辦公室。經濟發展辦公室。城市建設管理辦公室。社會治安綜合治理辦公室。衛生和計劃生育辦公室。公共服務中心。農業技術綜合推廣服務中心。水務管理站。綜合文化服務中心。政務服務中心。長沙市望城區靖港鎮財政所。長沙市望城區靖港鎮司法所。靖港鎮古鎮風景區管理委員會。千龍湖國家濕地公園管理處。本部門共有編制人數117人，實有人數109人。

二、部門預算單位構成

長沙市望城區靖港鎮人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區靖港鎮人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預算支出既包括保障單位基本運行的經費，也包含項目支出。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算25995.52

萬元，其中，一般公共預算撥款15275.25萬元，政府性基金預算撥款2250.00萬元，其他收入8,470.27萬元。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算25995.52萬元。一般公共服務支出萬3449.62元，國防支出10萬元，公共安全支出25萬元，教育支出21萬元，科學技術支出35萬元，文化旅游體育與傳媒支出118.50萬元，社會保障和就業支出1062.32萬元，衛生健康支出155.92萬元，節能環保支出351萬元，城鄉社區支出4616.20萬元，農林水支出6859.34萬元，交通運輸支出500萬元，資源勘探工業信息等支出2萬元，商業服務業等支出3.5萬元，住房保障支出272.85萬元，災害防治及應急管理支出43萬元，其他支出8,470.27萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算15275.25萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數3758.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費3095.48萬元，公用經費663萬元。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算11218.23萬元。其中一般公共服務支出為744.20萬元，用于對村(社區)及企事業單位補助，日常專項業務，專項普查等;國防支出10萬元，主要是用于民兵訓練等支出；公共安全支出25萬元，主要是用于司法救助支出、禁毒管理、普法宣傳等；教育支出21萬元，用于對學區校的教育投入；科學技術支出35萬元，用于規模以上企業貢獻獎勵；文化旅游體育與傳媒支出118.5萬元，主要用于文體活動，旅游宣傳支出；社會保障與就業支出99.30萬元，用于自然災害救助，民政慰問、臨時救助、老年福利，殘疾人事業、退役軍人安置等支出;衛生健康支出10.73萬元，主要是用于全鎮科教文衛宣傳，計生工作，防疫工作等支出;節能環保支出351萬元，用于污染防治，能源節約利用等支出;城鄉社區支出2746.20萬元，用于城鄉社區環境衛生、公共設施支出；農林水支出6807.34萬元，用于農業、水利、林業、村(社區)轉移支付，一事一議項目、農業基礎設施建設；交通運輸支出500萬元，用于公路養護建設支出;資源勘探工業信息等支出2萬元；商業服務業等支出3.5萬元；災害防治及應急管理支出43萬元，用于應急，消防支出。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金安排的支出2250萬元，主要是社會保障和就業支出328萬元，用于移民扶持資金；城鄉社區支出1870萬元，用于土地開發使用征拆支出；其他支出52萬元，用于體彩和福彩公益金安排支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本部門機關運行經費663萬元，比上年預算減少37萬元，比上年預算下降5.29%，主要是減少了一般性支出。

（二）“三公”經費預算

2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少2萬元，主要是嚴格執行中央八項規定要求。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開參會人員160人左右，礦泉水費，資料費2萬元左右;培訓費預算16萬元，擬開展黨員教育培訓，人數200人，培訓內容為黨員教育冬春訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，預算0萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額1,095.89萬元，其中，貨物類采購預算532萬元；工程類采購預算318.89萬元；服務類采購預算245萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分?2024年部門預算表（詳見附件表格）

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1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

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