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???第一部分：茶亭鎮2023年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責　

2、機構設置

二、部門預算單位構成

1、茶亭鎮機關

2、歸茶亭鎮管理的下屬事業單位

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算　

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費　

（二）“三公”經費

第二部分：茶亭鎮2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費預算表

8、政府性基金預算支出表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分：

茶亭鎮2023年部門預算說明

一、茶亭鎮基本概況

1、職能職責

（1）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實基層黨支部“五化”建設全面加強基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進步增強黨在基層的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召。　　　　

（2）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰路，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理落實轄區集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。　　　　

（3）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。　　　　

（4）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。優化營商環境，推進鎮、村（社區）兩級政務服務平合標準化建設，落實“一窗受理、集成服務”的行政審批服務改革?！　　　?/span>

（5）完成法律、法規、規章規定的和上級交辦的其他事項。　

2、機構設置

茶亭鎮設黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室（財政所）、社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、自然資源和生態環境辦公室（城市管理辦公室）、社會治安和應急管理辦公室、農業農村綜合服務中心、政務服務中心（文化綜合服務站）、村鎮建設事務中心、紀檢監察室、安監辦、宣傳文明辦、鄉村振興辦等13個辦（中心）。

二、預算單位構成

納入2023年茶亭鎮預算編制范圍的機構包括：

1、茶亭鎮機關

2、歸茶亭鎮管理的下屬事業單位

下屬單位為鄉鎮內設部門，收入和支出歸口機關管理。

三、收支總體情況

2023年茶亭鎮預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入等收入；支出既包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括歸口管理、面向村（社區）分配的基本運轉保障、交通、水利、地質災害等專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數25918.63萬元，其中，一般公共預算撥款15955.63萬元，政府性基金預算撥款1832萬元，上級補助收入8131萬元。2023年預算收入與去年基本持平。

（二）支出預算：2023年年初預算數25918.63萬元，其中，一般公共服務支出4250.63萬元，國防支出15萬元，公共安全支出230萬元，教育支出170萬，科學技術支出85萬元，文化旅游與傳媒750萬元，社會保障和就業支出980萬元，衛生健康支出510萬元，節能環保支出1050萬元，城鄉社區支出4358萬元，農林水支出12910萬元，交通運輸支出70萬元，工業信息等支出5萬元，商業服務等支出15萬元，住房保障支出260萬元，災害防治及應急管理支出60萬元，其他支出200萬元。支出與去年基本持平。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款收入15955.63萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為3609.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為12345.96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對村（社區）專項補助等。其中一般公共服務支出1623.85萬元，主要用于政府、人大、政協事務、組織、宣傳、紀檢監察、群團、精神文明創建與建設、信訪、財政、審計、統計、商貿、市場監管等方面支出；國防支出3.3萬元，主要用于武裝陣地建設、兵役征集、國防教育、民兵建設與管理等支出；公共安全支出6.84萬元，主要用于普法宣傳、法制建設、禁毒等支出；科學技術支出58萬元，主要用于老科協、培育企業發展補助等支出；文化旅游體育與傳媒支出407.59萬元，包含文化活動、群眾文化、群眾體育、文物保護、省委舊址、花海及藍莓文旅打造等支出；社會保障和就業支出349.35萬元，主要用于社會保險、社會福利、養老服務、困難救助、殘疾人事業、低保、就業、退役軍人管理等支出；衛生健康支出27.74萬元，主要用于計劃生育、疫情防控、醫療保險等支出；節能環保支出997.22萬元，主要用于污染防治、河道保潔、兩型建設等支出；城鄉社區支出3631.09萬元，主要用于城鄉環衛、重建地建設、靜慎家園建設、綠化建設、拆違控違、征拆補償、村社區管理等支出；農林水支出5086.3萬元，主要用于農村公路建設、水利建設、防汛、飲水安全、改廁、扶貧、種植結構調整、土地增減掛鉤項目、林業、村社區基本運轉保障、美麗宜居村莊、花海片區、省委舊址基礎設施建設等支出；交通運輸支出5萬元，包含公路養護等支出；資源勘探工業信息支出46.2萬元，主要用于中小企業管理及支持中小企業發展方面的支出；商業服務業等支出1.2萬元，主要用于對商貿企業、服務業企業獎補等支出；災害防治和應急管理支出4萬元，主要用于災害防治等支出；其他支出138.25萬元。

五、政府性基金預算支出

2023年政府性基金預算安排的支出1832萬元，主要為撥付至各村社區的農村公路、水利、福彩公益金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款840萬元，與2021年預算基本持平。

（二）“三公”經費預算

2023年“三公”經費預算數為30萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少22萬元，主要是公務車購置無計劃。

（三）一般性支出情況

一般性支出總計651萬元。其中辦公費210萬元、印刷費80萬元、咨詢費26萬元、電費30萬元、差旅費5萬元、維修（護）費20萬元、租賃費40萬元、會議費12萬元，培訓費15萬元、公務接待費15萬元、勞務費143萬元、委托業務費40萬元、公務用車運行維護費15萬元。

會議方面：本單位預計召開年度總結表彰大會、“七一”慶祝表彰大會等大型會議，總預算為12萬元，主要為資料、獎牌制作、獎勵等。

培訓方面：本單位預計開展黨員冬春培訓、農民職業技能培訓、各辦線相關業務培訓，總預算為15萬元，主要為場地費、授課費、資料費等。

節慶活動方面：

1．花海藝術節：預計2023年3月份舉辦，為期15天左右，經費預算80萬元，包含策劃費、廣告宣傳費、設施設備租賃費、節目委托費、農產品補貼、勞務費、餐費等。

2．藍莓文化節：預計2023年5月份舉辦，經費預算20萬元，包含廣告宣傳費、設施設備租賃費、勞務費、餐費等。

（四）政府采購情況

2023年政府采購預算總額1856萬元，其中，貨物類采購預算106萬元；服務類采購預算750萬元；工程類1000萬元。

（五）國有資產占用及新增資產配置情況

截至2022年12月31日，本單位有使用權的公車數量為3輛，其中一般公務用車2輛，城管執法用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。預計2023年，單位將購置1輛城管執法車，不購置單位價值50萬元以上的通用設備。

（六）預算績效目標說明

按照財政資金績效目標管理要求，對財政專項資金管理和使用情況、項目組織管理進行績效評價。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

茶亭鎮2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費預算表

8、政府性基金預算支出表

（具體內容見附件）

長沙市望城區茶亭鎮人民政府????????

2023年1月5日