目錄

第一部分：　2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分：　2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分：2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、承擔機關日常運轉和綜合協調處置等職責。負責辦文辦會、國安、機要保密、檔案管理、督辦、政務公開、后勤保障等綜合性事務；牽頭全面深化改革工作。

2、承擔轄區(qū)內基層黨的建設等職責。負責組織、效能建設、機構編制、人事、人才、機關干部隊伍建設、老干、關心下一代等工作；負責宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明建設、新時代文明實踐、網信等工作；負責統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教工作；負責組織協調轄區(qū)內群團組織開展工作。負責基層治理和基層政權建設、“兩企三新”黨建、志愿服務和社會工作服務、人民建議征集以及行業(yè)協會商會相關工作等；負責網格化綜合治理和12345熱線等平臺的服務管理工作。

3、承擔轄區(qū)內經濟發(fā)展服務和優(yōu)化營商環(huán)境等職責。負責經濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實等工作；負責發(fā)展和改革、工業(yè)和信息化、電力、商務、統(tǒng)計、科技、市場監(jiān)管、金融等相關領域工作；負責優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境，統(tǒng)籌協調與經濟發(fā)展相關的其他工作。

4、承擔轄區(qū)內民生服務保障和社會事務管理等職責。負責人力資源和社會保障、民政、殘疾人事務、醫(yī)療保障、教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護、衛(wèi)生健康等相關領域工作；負責便民服務相關工作。

5、承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和應急管理等職責。負責平安建設、掃黑除惡斗爭、司法、依法行政、法治建設、禁毒等工作；負責安全生產、防汛抗旱、森林防滅火、防災減災救災、消防安全等工作；負責組織開展應急知識宣傳普及和應急演練，做好自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應急處置等工作；堅持和發(fā)展新時代“楓橋經驗”，積極協調處理化解發(fā)生在轄區(qū)內的信訪事項和矛盾糾紛。

6、負責轄區(qū)內水、大氣、土壤、農環(huán)整治、噪聲、固體廢物等環(huán)境污染防治和生態(tài)環(huán)境保護等事務性工作；負責生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育、生態(tài)環(huán)境普法等相關工作；協助轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境信訪、舉報、糾紛調處等工作，發(fā)現問題及時報告；協助突發(fā)環(huán)境事件處置、突出環(huán)境問題整改、環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境風險隱患排查、生態(tài)環(huán)境損害賠償處理等工作。

7、負責自然資源、規(guī)劃建設、耕地保護、測量標志保護管理、土地征收、拆遷安置、城市更新、房屋安全、物業(yè)管理等事務性工作；負責重點工程項目等建設領域的協調服務工作。

8、負責農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)水產等基層農業(yè)技術推廣，農作物病蟲害監(jiān)測與防治、動植物疫病防控防治、農田水利建設、農產品質量安全監(jiān)測、人居環(huán)境等服務性、技術性工作；負責農業(yè)產業(yè)發(fā)展、農村集體經濟發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、防止返貧監(jiān)測等事務性工作。

9、負責貫徹宣傳落實退役軍人有關政策，維護退役軍人合法權益；做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想政治引領、來訪接待、政策解答、信訪事項辦理、優(yōu)撫幫扶和走訪慰問工作；配合做好優(yōu)撫金發(fā)放、退役軍人關系轉接、檔案移交、屬地退役軍人數據庫建設維護等工作；引導推薦扶持退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

10、負責轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法及城市管理職責。負責統(tǒng)一指揮管理、統(tǒng)籌使用城市管理和其他執(zhí)法力量，開展綜合行政執(zhí)法工作；負責協同配合上級執(zhí)法機構開展聯合執(zhí)法等相關工作；負責推進行政執(zhí)法規(guī)范化建設，提升執(zhí)法效能；負責轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化建設維護、市政公用設施運行、拆違控違和依法承擔的其他城市綜合管理工作。

11、負責編制街道年度財政預決算草案并組織執(zhí)行；負責非稅收入、國有資產和債權債務管理；負責財政性資金的監(jiān)督管理；負責街道和村（社區(qū)）級財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金的發(fā)放管理和監(jiān)督；負責街道和村（社區(qū)）級財政資金的內部監(jiān)管和審計以及村（社區(qū)）級、組級財務的業(yè)務指導；負責收入征收的組織協調等工作。

（二）機構設置

長沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處內設機構11個包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生事務辦公室、平安法治和應急管理辦公室、生態(tài)事務中心、自然資源和城市建設事務中心、農業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、財政辦公室。本部門共有編制人數125人，實有人數122人。

二、部門預算單位構成

長沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算4，250.49萬元，其中，一般公共預算撥款收入4，250.49萬元。收入較去年減少14，404.68萬元，主要原因是其他收入資金未納入一般公共預算撥款收入。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算4，250.49萬元。一般公共服務支出2，787.01萬元，社會保障和就業(yè)支出421.59萬元，衛(wèi)生健康支出179.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出542萬元，住房保障支出320.82萬元。支出較去年減少14404.68萬元，主要是（往來資金）未納入。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算4，250.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數3，708.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費3，585.49萬元，公用經費123萬元。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算542萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對街鎮(zhèn)專項補助等，其中：

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出542萬元，主要用于文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建、自建房排查、物業(yè)服務與管理、平安法治工作等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年本部門機關運行經費123萬元，比上年預算增加1.5萬元，比上年預算上升1.23％，主要原因是新進人員使得公用經費增加。

（二）“三公”經費預算

2025年本部門“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年增長10萬元，主要原因是公務用車運行費增加。

（三）一般性支出情況

2025年本部門會議費預算14萬元，擬召開2024年總結表彰大會，人數450人，會議內容為對2024年工作進行全盤總結與表彰；培訓費預算5萬元，擬開展黨員春訓、入黨積極分子培訓、城市社區(qū)黨員示范培訓班，人數240人，培訓內容為理論學習、政策宣講、黨性教育、普法教育、榜樣學習等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算經費。

（四）政府采購情況

2025年本部門政府采購預算總額2，086.96萬元，其中，貨物類采購預算115.76萬元；工程類采購預算1，528萬元；服務類采購預算443.2萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為4，250.49萬元，其中，基本支出3，708.49萬元；項目支出542萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：2025年部門預算表（詳見附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

附件：長沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處望城區(qū)預算公開表．xlsx

長沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處

2025年1月27日