第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明?

一、部門(mén)基本概況?

（一）職能職責(zé)?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置?

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?

三、部門(mén)收支總體情況?

（一）收入預(yù)算?

（二）支出預(yù)算?

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?

（一）基本支出?

（二）項(xiàng)目支出?

五、政府性基金預(yù)算支出?

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?

（三）一般性支出情況?

（四）政府采購(gòu)情況?

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況?

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明?

七、名詞解釋?

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表?

1、收支總表?

2、收入總表?

3、支出總表?

4、財(cái)政撥款收支總表?

5、一般公共預(yù)算支出表?

6、一般公共預(yù)算基本支出表?

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

8、政府性基金預(yù)算支出表?

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表?

10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表?

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

?

第一部分?2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明?

??

一、部門(mén)基本概況?

（一）職能職責(zé)?

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。?

2、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）的工作，支持、幫助村（社區(qū)）加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。?

3、抓好村（社區(qū)）文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。?

4、負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。?

5、協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。?

6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康服務(wù)工作。?

7、協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。?

8、負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。?

9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。?

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。?

11、負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。?

12、配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。?

13、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置?

長(zhǎng)沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)包括：黨政綜合辦公室、紀(jì)工委、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、公共服務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(城市管理辦公室)、公共安全辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站)、城鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、宣傳文明辦。本部門(mén)共有編制人數(shù)128人，實(shí)有人數(shù)108人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?

長(zhǎng)沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處部門(mén)本級(jí)。?

三、部門(mén)收支總體情況?

2024年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；2024年部門(mén)預(yù)算支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括街道范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、民生工程等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。?

（一）收入預(yù)算：2024年本部門(mén)收入預(yù)算18,655.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款18,242.52萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入412.66萬(wàn)元。收入較去年減少2,285.1萬(wàn)元，主要是2024年項(xiàng)目收入減少。?

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算18,655.17萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出4,753.28萬(wàn)元，國(guó)防支出0.88萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出238.5萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出105.9萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出930.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出169.45萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出83.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,509.44萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6,127.02萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出824.82萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出30萬(wàn)元，住房保障支出615.17萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出266.19萬(wàn)元。支出較去年減少2,285.1萬(wàn)元，主要是街道拆違控違費(fèi)用、環(huán)境整治費(fèi)用等投入減少。?

四、一般公共預(yù)算撥款支出?

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算18,242.52萬(wàn)元，具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)3,594.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)3,472.62萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)121.5萬(wàn)元。?

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算14,648.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)街鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等，其中：一般行政管理事務(wù)1,213.89萬(wàn)元，主要用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出等方面；信訪事務(wù)111.08萬(wàn)元，主要用于信訪等方面；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出205萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)提質(zhì)改造等方面；一般行政管理事務(wù)12.5萬(wàn)元，主要用于宣傳教育等方面；一般行政管理事務(wù)8萬(wàn)元，主要用于宣傳文明等方面；一般行政管理事務(wù)15.67萬(wàn)元，主要用于行政管理事務(wù)等方面；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)8.5萬(wàn)元，主要用于行政管理事務(wù)等方面；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.5萬(wàn)元，主要用于管理事務(wù)等方面；一般行政管理事務(wù)207.46萬(wàn)元，主要用于文明創(chuàng)建、三市一街整治等方面；其他組織事務(wù)支出85.28萬(wàn)元，主要用于組織事務(wù)等方面；其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出19萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)等方面；一般行政管理事務(wù)30萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；食品安全監(jiān)管5.52萬(wàn)元，主要用于食安工作等方面；民兵0.88萬(wàn)元，主要用于民兵連建設(shè)和日常訓(xùn)練等方面；技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)開(kāi)支203.5萬(wàn)元，主要用于技術(shù)研究等方面；科學(xué)技術(shù)開(kāi)支35萬(wàn)元，主要用于技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面；文化活動(dòng)5萬(wàn)元，主要用于文化活動(dòng)開(kāi)展等方面；群眾文化8萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展群眾文化活動(dòng)等方面；其他文化和旅游支出23萬(wàn)元，主要用于戲鄉(xiāng)文化和旅游等方面；群眾體育63.4萬(wàn)元，主要用于群眾體育健身場(chǎng)所建設(shè)等方面；出版發(fā)行支出1萬(wàn)元，主要用于紙媒宣傳等方面；宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元，主要用于宣傳文明等方面；其他文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元，主要用于文化旅游等方面；社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)7.96萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)等方面；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出0.53萬(wàn)元，主要用于實(shí)習(xí)生報(bào)酬等方面；其他優(yōu)撫支出34.96萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象支出等方面；老年福利23.82萬(wàn)元，主要用于老年福利等方面；養(yǎng)老服務(wù)60萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)等方面；殘疾人就業(yè)14.56萬(wàn)元，主要用于殘疾人事業(yè)支出等方面；農(nóng)村最低生活保障金支出53萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村最低生活保障等方面；擁軍優(yōu)屬32.48萬(wàn)元，主要用于退役軍人等方面；其他退役軍人事務(wù)管理支出3萬(wàn)元，主要用于退役軍人事務(wù)等方面；其他公共衛(wèi)生支出4萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生等方面；其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出20萬(wàn)元，主要用于環(huán)保等方面；其他污染防治支出8.93萬(wàn)元，主要用于藍(lán)天保衛(wèi)等方面；能源節(jié)約利用32萬(wàn)元，主要用于能源節(jié)約等方面；其他節(jié)能環(huán)保支出23.02萬(wàn)元，主要用于環(huán)保等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,870.68萬(wàn)元，主要用于城市管理、農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,011.51萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老舊小區(qū)提質(zhì)改造、廉租房停車(chē)坪建設(shè)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生223.45萬(wàn)元，主要用于市容管理、環(huán)境衛(wèi)生等方面；建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督316.8萬(wàn)元，主要用于紅旺市場(chǎng)、蓮湖菜市場(chǎng)、文源商貿(mào)城市場(chǎng)管理等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬(wàn)元，主要用于城市管理、拆違控違等方面；病蟲(chóng)害控制19.03萬(wàn)元，主要用于病蟲(chóng)害等方面；農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)9萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)等方面；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)991.45萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)建設(shè)等方面；農(nóng)村道路建設(shè)27萬(wàn)元，主要用于道路建設(shè)等方面；對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助45.39萬(wàn)元，主要用于優(yōu)秀大學(xué)生到村社區(qū)任職等方面；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1,900.51萬(wàn)元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等方面；森林資源管理4萬(wàn)元，主要用于森林防火等方面；水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出168.19萬(wàn)元，主要用于秋冬修水利建設(shè)等方面；防汛支出28.36萬(wàn)元，主要用于防汛備汛工作等方面；農(nóng)村水利37萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村山塘水庫(kù)等方面；大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出32萬(wàn)元，主要用于移民后期扶持等方面；其他水利支出23萬(wàn)元，主要用于新康片水利管護(hù)費(fèi)用等方面；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出203萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；生產(chǎn)發(fā)展支出16萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興等方面；其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出148萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興等方面；對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助323.5萬(wàn)元，主要用于民生實(shí)事等方面；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1,823.58萬(wàn)元，主要用于黨建工作等方面；農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助328萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村綜合改革示范等方面；公路建設(shè)396.74萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)等方面；其他公路水路運(yùn)輸支出428.08萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)等方面；中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于中小企業(yè)發(fā)展等方面；老舊小區(qū)改造310萬(wàn)元，主要用于老舊小區(qū)改造等方面；應(yīng)急救援266.19萬(wàn)元，主要用于高層消防安全、極端天氣應(yīng)對(duì)、應(yīng)急工作等方面。?

五、政府性基金預(yù)算支出?

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，故政府性基金預(yù)算表為空。?

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少686.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降84.97%，主要是按機(jī)關(guān)全額人數(shù)、合同制士官人數(shù)確定公用經(jīng)費(fèi)。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?

2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少10萬(wàn)元，主要是無(wú)公車(chē)權(quán)屬。?

（三）一般性支出情況?

2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，擬召開(kāi)總結(jié)表彰大會(huì)，人數(shù)300人，會(huì)議內(nèi)容為2024年高塘嶺街道總結(jié)表彰大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，擬開(kāi)展黨員冬春訓(xùn)，人數(shù)600人，培訓(xùn)內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)；擬舉辦無(wú)，預(yù)算0萬(wàn)元，內(nèi)容為無(wú)。?

（四）政府采購(gòu)情況?

2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1,997.25萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算147.16萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1,395.01萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算455.08萬(wàn)元。?

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況?

截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。?

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明?

按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年長(zhǎng)沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處整體支出0萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。?

七、名詞解釋?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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第二部分?2024年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件表格）?

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1、收支總表?

2、收入總表?

3、支出總表?

4、財(cái)政撥款收支總表?

5、一般公共預(yù)算支出表?

6、一般公共預(yù)算基本支出表?

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

8、政府性基金預(yù)算支出表?

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表?

10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表?

附件表格：?