2024年丁字灣街道預算公開說明

目　錄

第一部分：丁字灣街道年部門預算說明

一、街道基本概況

（一）職責

（二）機構設置

二、街道預算單位構成

三、街道收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費?

（二）“三公”經費預算?

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況?

（五）政府購買服務情況

（六）國有資產占用及新增資產配置情況

（七）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費?

（二）“三公”經費

（三）機關工資福利支出

（四）機關商品和服務支出

第二部分：丁字灣街道年度部門預算表

1. 部門收支總表
2. 部門收入總表
3. 部門支出總表
4. 財政撥款收支總表
5. 本年一般公共預算支出表
6. 本年一般公共預算基本支出表

7．本年一般公共預算“三公”經費預算表

8．政府性基金預算支出表

第一部分：

丁字灣街道年部門預算說明

一、街道基本概況

（一）職能職責：在區委區政府的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

（二）機構設置：街道設有黨政綜合辦、基層黨建辦、經濟發展辦、公共服務辦、自然資源和生態環境辦、公共安全辦、農業農村綜合服務中心、城鎮建設事務管理中心、政務服務中心、財政所、紀檢監察室。

二、街道預算單位構成

納入年街道預算編制范圍的機構包括：街道本級預算。

三、街道收支總體情況

年街道預算即本級預算。收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括保障機關基本運行的經費，也包括歸口街道管理的經費、面向村（社區）分配的農林水等專項經費。

1. 收入預算

2024年年初預算數31703.20萬元，其中：一般公共預算撥款16403.20萬元、政府性基金預算撥款13800.00萬元、其他收入1500.00萬元。收入預算較上年減少9248.50萬元，主要是因為征拆項目鋪排個數減少和工程建設項目規模降低。

2. 支出預算

2024年初預算數31703.20萬元，其中：一般公共服務3018.82萬元，國防支出30.00萬元，公共安全支出30.00萬元，教育支出40.00萬元，科學技術支出50.00萬元，文化體育與傳媒65.00萬元，社會保障和就業660.00萬元，衛生健康支出110.00萬元，節能環保支出230.00萬元，城鄉社區20731.00萬元，農林水1600.00萬元，交通運輸支出40.00萬元，資源勘探工業信息等支出400.00萬元，商業服務業等支出4400.00萬元，援助其他地區其他支出20萬元，住房保障支出178.38.00萬元，災害防治及應急管理支出40.00萬元，其他支出60.00萬元。支出預算較上年減少9248.5萬元，主要是因為項目建設個數減少和規模降低。

四、財政撥款收支預算

2024年財政撥款預算收入30203.20萬元，其中：一般公共預算撥款收入16403.20萬元、政府性基金預算撥款收入13800.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為3106.20萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為27097.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對村（社區）專項補助等。其中：一般公共服務支出356.00萬元，主要用于文明創建、信訪事務、食品安全市場監督、購買服務、軍隊轉業干部安置等；國防支出30.00萬元，主要用于武裝及民兵建設管理等方面的支出；公共安全支出30.00萬元，主要用于公安、警察、司法宣傳執法管理等方面的支出；教育支出40.00萬元，主要用于街道對所轄學校管理的補助支出；科學技術支出50.00萬元，主要用于街道培育企業壯大發展方面的資金；文化旅游體育與傳媒支出65.00萬元，主要用于街道文化站及古鎮建設；社會保障和就業支出660.00萬元，主要用于街道退休人員福利支出及城鄉生活困難居民的臨時救助等支出；衛生健康支出110.00萬元，主要用于創建全國衛生城市相關支出，防疫、食品安全管理及計生專項支出等；節能環保支出230.00萬元，主要用于各村社區農村環境保護資金及各村社區專項排污支出等；城鄉社區支出19231.00萬元，主要用于村社區及集鎮建設、集鎮棚改建設、村社區環境衛生及征地拆遷補償等；農林水支出1600.00萬元，主要用于村社區道路建設、水利工程建設、防汛、鄉村振興及村干部工資、運行經費等；交通運輸支出40.00萬元，主要用于公路養護支出；資源勘探工業信息等支出400.00萬元，主要用于中小企業管理及支持中小企業發展方面的支出；商業服務業等支出4400.00萬元，主要用于灣田國際市場企業扶持資金；援助其他地區相關支出20萬元，主要用于對口扶持單位援助相關支出；住房保障支出178.38萬元，主要用于機關工作人員住房公積金方面支出；災害防治及應急管理支出40.00萬元，主要用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出；其他支出60.00萬元，主要是指不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

五、政府性基金預算

2024年本部門政府性基金預算支出　13800.00萬元，其中項目支出　13800.00萬元，占比　100　％。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本級一家行政單位的機關運行經費（商品和服務支出）當年一般公共預算撥款234.24萬元，比2023年預算減少0.82萬元，主要是機關加強內部控制，厲行節約。

（二）“三公”經費預算

2024年“三公”經費預算數為23.70萬元，其中，公務接待費16.90萬元，公務用車購置及運行費6.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.80萬元），因公出國（境）費0萬元。年“三公”經費預算與2022年比較減少0.7萬元，是因為嚴格執行機關財務管理制度，加強內部控制，切實降低行政成本。

（三）一般性支出情況

2024年一般性支出預算控制數是在上年的基礎上減少0.82萬元，主要是因為機關加強內部控制管理，三公經費減少。2024年一般性支出預算數為234.24萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：辦公費29.50萬元、印刷費26.50萬元、會議費6.50萬元、培訓費31.85萬元、委托業務及勞務費8.00萬元、公務接待費16.90萬元、公務用車運行及維護費6.80萬元、水費4.19萬元、電費21.00萬元、郵電費3.00萬元、工會經費80.00萬元。本部門會議費預算6.5萬元，擬召開40次會議，?人數累計約6500人，內容為自建房整治、食品安全管理、創建國家衛生城市、黨建工作、村社區及中心工作調度等；培訓費預算32萬元，擬開展35次培訓，人數人7500，內容為黨員春冬訓、青年干部培訓、就業培訓等。

（四）政府采購

2024年街道政府采購預算總額557.36萬元，其中一般公共預算557.36萬元。

5. 政府購買服務情況

2024年政府購買服務預算總額525.00萬元，其中街道、村（社區）法律服務費6.00萬元，街道及村（社區）財務審計費用34.00萬元，機關辦公區域物業服務費及綠化服務費35.00萬元，街道資產清查服務費20.00萬元，機關大樓維修設計咨詢費30.00萬元，環衛清掃外包服務費400.00萬元。

（六）國有資產占用及新增資產配置情況

截至2022年12月31日，本部門共有1輛車輛，為消防用車。年車輛配置及50萬元以上通用設備購置未作預算安排。

（七）預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求，年本部門整體支出31703.20萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）機關工資福利支出：反映機關和參照公務員法管理的事業單位在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（四）機關商品和服務支出：反映機關和參公事業單位購買商品和服務的各類支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

第二部分：

丁字灣街道2022年度部門預算表

部門預算需公開的表格情況

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、本年一般公共預算支出表

6、本年一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費預算表

8、政府性基金預算支出表

詳見附件！