目錄?

第一部分：?2025年部門預算說明?

一、部門基本概況?

二、部門預算單位構成?

三、部門收支總體情況?

四、一般公共預算撥款支出預算?

五、政府性基金預算支出?

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費?

（二）“三公”經費預算?

（三）一般性支出情況?

（四）政府采購情況?

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況?

（六）預算績效目標說明?

七、名詞解釋?

第二部分：?2025年部門預算表?

1、收支總表?

2、收入總表?

3、支出總表?

4、財政撥款收支總表?

5、一般公共預算支出表?

6、一般公共預算基本支出表?

7、一般公共預算“三公”經費支出表?

8、政府性基金預算支出表?

9、項目支出績效目標表?

10、部門整體支出績效目標表?

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。?

第一部分：?

2025年部門預算公開說明?

一、部門基本概況?

（一）職能職責?

1、黨政辦公室：承擔機關日常運轉和綜合協調處置等職責。負責辦文辦會、國安、機要保密、檔案管理、督辦、政務公開、后勤保障等綜合性事務；牽頭全面深化改革工作。?

2、黨建辦公室：承擔轄區內基層黨的建設等職責。負責組織、效能建設、機構編制、人事、人才、機關干部隊伍建設、老干、關心下一代等工作；負責文明創建、基層治理和基層政權建設；負責網格化社會治理和12345熱線等平臺的服務管理等。?

3、經濟發展辦公室：承擔轄區內經濟發展服務和優化營商環境等職責。負責經濟發展規劃的制定和落實等工作；負責發展和改革、工業和信息化、電力、商務、統計、科技、市場監管、金融等相關領域工作；負責優化區域發展環境，統籌協調與經濟發展相關的其他工作。?

4、民生事務辦公室：承擔轄區內民生服務保障和社會事務管理等職責。負責人力資源和社會保障、民政、殘疾人事務、醫療保障、教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護、衛生健康等相關領域工作；負責便民服務相關工作。?

5、平安法治和應急管理辦公室。承擔轄區內社會治安綜合治理、維護社會穩定和應急管理等職責。負責平安建設、掃黑除惡斗爭、司法、依法行政、法治建設、禁毒等工作；負責安全生產、防汛抗旱、森林防滅火、防災減災救災、消防安全、調處化解信訪事項和矛盾糾紛等工作。?

6、財政辦公室：負責編制街道年度財政預決算草案并組織執行；負責非稅收入、國有資產和債權債務管理；負責財政性資金的監督管理；負責街道和村（社區）級財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金的發放管理和監督。?

7、紀工委:主要負責街道黨工委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作，對黨員干部履行職責和行使權利進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢，進行問責或提出責任追究的建議等工作。?

8、生態事務中心。負責轄區內水、大氣、土壤、農環整治、噪聲、固體廢物等環境污染防治和生態環境保護等事務性工作；負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫水產及鄉村振興等工作。?

9、自然資源和城市建設事務中心。負責自然資源、規劃建設、耕地保護、測量標志保護管理、土地征收、拆遷安置、城市更新、房屋安全、物業管理等事務性工作；負責重點工程項目等建設領域的協調服務工作。?

10、退役軍人服務站。負責貫徹宣傳落實退役軍人有關政策，維護退役軍人合法權益；做好退役軍人和其他優撫對象思想政治引領、來訪接待、政策解答、信訪事項辦理、優撫幫扶和走訪慰問工作，引導推薦扶持退役軍人創業就業。?

11、綜合行政執法大隊。負責轄區內綜合行政執法及城市管理職責。負責統一指揮管理、統籌使用城市管理和其他執法力量，開展綜合行政執法工作；負責轄區市容環境衛生、園林綠化建設維護、市政公用設施運行、拆違控違和依法承擔的其他城市綜合管理工作。?

（二）機構設置?

長沙市望城區大澤湖街道辦事處內設機構11個包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、民生事務辦公室、平安法治和應急管理辦公室、財政辦公室、紀工委、生態事務中心、自然資源和城市建設事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。本部門共有編制人數65人，實有人數75人。

二、部門預算單位構成?

長沙市望城區大澤湖街道辦事處部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區大澤湖街道辦事處部門本級。?

三、部門收支總體情況?

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算13,808.55萬元，其中，一般公共預算撥款收入4,846.05萬元，政府性基金預算撥款收入62.5萬元，財政專戶管理資金收入8,900萬元。收入較去年增加145.42萬元，主要原因是財政專戶管理資金有增加。?

（二）支出預算：2025年本部門支出預算13,808.55萬元。一般公共服務支出4,959.81萬元，國防支出30萬元，公共安全支出290萬元，教育支出140萬元，文化旅游體育與傳媒支出60萬元，社會保障和就業支出590.86萬元，衛生健康支出195.58萬元，節能環保支出20萬元，城鄉社區支出6,464.8萬元，農林水支出398萬元，交通運輸支出40萬元，資源勘探工業信息等支出37.5萬元，商業服務業等支出35萬元，住房保障支出372萬元，災害防治及應急管理支出120萬元，其他支出55萬元。支出較去年增加145.42萬元，主要是城鄉社區支出有增加。?

四、一般公共預算撥款支出?

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算4,846.05萬元，具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數2,598.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2,521.75萬元，公用經費76.5萬元。?

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算2,247.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：行政運行13萬元，主要用于行政執法和機關運行等方面。?

五、政府性基金預算支出?

2025年本部門政府性基金支出預算62.5萬元，其中，基本支出0萬元，占0%；項目支出62.5萬元，占100%。?

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費?

2025年本部門機關運行經費76.5萬元，比上年預算減少3萬元，比上年預算下降3.77%，主要原因是人員減少導致公用經費減少。?

（二）“三公”經費預算?

2025年本部門“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少19萬元，主要原因是街道本著厲行節約的原則，嚴控公務接待，三公經費逐年減少。?

（三）一般性支出情況?

2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開黨員冬春訓和大法湖街道2025年“黨建引領風帆勁 奮楫爭先立潮頭”動員大會，人數550人，會議內容為街道黨員培訓和2024年工作總結表彰暨2025年工作動員；培訓費預算2萬元，擬開展安全生產培訓和群眾職業技能培訓，人數300人，培訓內容為安全生產法、企業安全生產管理責任，群眾實用技能培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算經費。?

（四）政府采購情況?

2025年本部門政府采購預算總額1,823萬元，其中，貨物類采購預算178萬元；工程類采購預算300萬元；服務類采購預算1,345萬元。?

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況?

截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。?

（六）預算績效目標說明?

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為13,808.55萬元，其中，基本支出2,826.25萬元；項目支出10,982.3萬元，具體績效目標詳見報表。?

七、名詞解釋?

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第二部分：?

2025年部門預算表（詳見附件表格）?

1、收支總表

2、收入總表?

3、支出總表?

4、財政撥款收支總表?

5、一般公共預算支出表?

6、一般公共預算基本支出表?

7、一般公共預算“三公”經費支出表?

8、政府性基金預算支出表?

9、項目支出績效目標表?

10、部門整體支出績效目標表?

826001__長沙市望城區大澤湖街道辦事處望城區預算公開表.xlsx

長沙市望城區大澤湖街道辦事處

2025年1月27日