目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分?2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、黨政綜合辦主要負責(zé)黨政事務(wù)工作。負責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、績效考核、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責(zé)老干、關(guān)工委等工作。

2、基層黨建辦主要負責(zé)基層黨建、宣傳思想、意識形態(tài)工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作；負責(zé)組織、機構(gòu)編制、人事、機關(guān)干部隊伍建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)及機關(guān)黨務(wù)工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦主要負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實一、二、三產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)管理；負責(zé)招商引資、政府采購、工信、統(tǒng)計、協(xié)助做好金融、信貸、工商、保險等與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的工作；負責(zé)減負、集體資產(chǎn)管理等工作。

4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦主要負責(zé)市、區(qū)有關(guān)規(guī)劃的落實；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的自然資源、規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護等；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的文明創(chuàng)建、拆控違、個人建房、市容環(huán)衛(wèi)等城市管理工作；統(tǒng)籌綜合執(zhí)法工作。

5、公共服務(wù)辦主要負責(zé)人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、基層政權(quán)建設(shè)、民政優(yōu)撫、退役軍人事務(wù)、文體旅游、衛(wèi)生健康等工作；負責(zé)食品安全、市場監(jiān)管等工作。

6、公共安全辦主要負責(zé)社會治安綜合治理、人民來訪、治安聯(lián)防、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、信訪、群防群治等工作，維護社會穩(wěn)定；負責(zé)各種自然災(zāi)害預(yù)案的制定和執(zhí)行；組織開展防汛抗旱、森林防火、減災(zāi)等工作。

7、紀工委主要負責(zé)協(xié)助街道黨工委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，對黨員干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢，進行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議等工作。

8、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)技推廣，病蟲害防治、動物防疫、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)等工作；負責(zé)河長制、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包及集體資產(chǎn)管理等工作。

9、政務(wù)服務(wù)中心主要負責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項；負責(zé)政務(wù)服務(wù)中心窗口服務(wù)性工作等。

10、城鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心主要負責(zé)農(nóng)村土地征收、房屋拆遷、拆遷安置和重點工程建設(shè)等為建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)的職責(zé)；負責(zé)重建地管理、失地少地農(nóng)民生活補助、拆遷安置遺留問題解決及物業(yè)等相關(guān)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

長沙市望城區(qū)大澤湖街道辦事處內(nèi)設(shè)部門10個包括：黨政綜合辦、基層黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、自然資源與生態(tài)環(huán)境辦、公共服務(wù)辦、公共安全辦、紀工委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)65人，實有人數(shù)85人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市望城區(qū)大澤湖街道辦事處部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市望城區(qū)大澤湖街道辦事處部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預(yù)算支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所需的項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算13,663.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,703.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款387萬元，財政專戶管理資金收入8,573萬元。收入較去年增加2,334.59萬元，主要是財政撥款有所增加，財政專戶管理資金中城鄉(xiāng)社區(qū)支出及鐵路安全整治專項支出增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算13,663.13萬元。一般公共服務(wù)支出4,919.04萬元，公共安全支出350萬元，教育支出135萬元，文化旅游體育與傳媒支出70萬元，社會保障和就業(yè)支出537.59萬元，衛(wèi)生健康支出196.5萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,201.28萬元，農(nóng)林水支出398萬元，交通運輸支出268萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出32.5萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元，住房保障支出288.22萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出158萬元，其他支出69萬元。支出較去年增加2,334.59萬元，主要是拆控違、城市管理、項目建設(shè)及鐵路安全整治等投入增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,703.13萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,013.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1,934.47萬元，公用經(jīng)費79.5萬元。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算2,689.16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對街鎮(zhèn)專項補助等，其中：一般行政管理事務(wù)375.42萬元，主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)及基層黨建、紀檢監(jiān)察、文明創(chuàng)建、工會、婦聯(lián)、群團等機關(guān)日常事務(wù)專項支出等方面；一般行政管理事務(wù)7萬元，主要用于星級統(tǒng)計站點創(chuàng)建等方面；其他財政事務(wù)支出80萬元，主要用于財源建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展考核獎勵等方面；其他組織事務(wù)支出33.3萬元，主要用于基層黨建等方面；專項業(yè)務(wù)10萬元，主要用于社區(qū)治安巡防等方面；一般行政管理事務(wù)7萬元，主要用于事故維穩(wěn)工作等方面；其他普通教育支出5萬元，主要用于社區(qū)教育投入等方面；文化活動3萬元，主要用于社區(qū)文明創(chuàng)建主題活動等方面；群眾文化14萬元，主要用于標準社區(qū)文化中心建設(shè)和公共文化體育服務(wù)等方面；其他文化和旅游支出3萬元，主要用于文化場所免費開放等方面；其他城市生活救助40萬元，主要用于春節(jié)慰問等方面；擁軍優(yōu)屬11.64萬元，主要用于退役軍人及優(yōu)撫對象慰問等方面；其他退役軍人事務(wù)管理支出3萬元，主要用于退役軍人服務(wù)站保障體系建設(shè)等方面；其他社會保障和就業(yè)支出1.02萬元，主要用于其他社會事務(wù)支出等方面；其他公共衛(wèi)生支出5萬元，主要用于社區(qū)醫(yī)療保障等方面；能源節(jié)約利用10萬元，主要用于節(jié)能環(huán)保等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,383.28萬元，主要用于城市管理、城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)、拆控違及項目建設(shè)等方面；對高校畢業(yè)生到基層任職補助26萬元，主要用于大學(xué)生村官工資補助等方面；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出21萬元，主要用于美麗村莊建設(shè)和老獸醫(yī)及村防檢人員經(jīng)綱等方面；森林資源管理2萬元，主要用于護林員工資等方面；防汛20萬元，主要用于防汛支出等方面；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；對村民委員會和村黨支部的補助230萬元，主要用于村（社區(qū)）干部工資福利及村級運轉(zhuǎn)等方面；鐵路安全253萬元，主要用于鐵路安全整治工作等方面；產(chǎn)業(yè)發(fā)展7.5萬元，主要用于工業(yè)經(jīng)濟運行等方面；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出5萬元，主要用于新增規(guī)上服務(wù)業(yè)獎勵等方面；地質(zhì)災(zāi)害防治108萬元，主要用于廢舊市場邊坡處險工程建設(shè)等方面；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，主要用于應(yīng)對低溫雨雪冰凍災(zāi)害防御等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費79.5萬元，比上年預(yù)算增加7.5萬元，比上年預(yù)算上升10.42%，主要是公用經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為34萬元，其中，公務(wù)接待費26萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少4.5萬元，主要是街道本著厲行節(jié)約的原則，三公經(jīng)費逐年減少。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展村（社區(qū)）黨員培訓(xùn)、黨員廉政培訓(xùn)等，人數(shù)830人，培訓(xùn)內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)、機關(guān)干部能力提升等；擬舉辦村（社區(qū)）籃球賽等，預(yù)算10萬元，內(nèi)容為籃球、羽毛球賽等。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額899萬元，其中，貨物類采購預(yù)算144萬元；工程類采購預(yù)算700萬元；服務(wù)類采購預(yù)算55萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明

按照預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年長沙市望城區(qū)大澤湖街道辦事處整體支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?2024年部門預(yù)算表（詳見附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

長沙市望城區(qū)大澤湖街道辦事處

2024年1月30日