2024年長沙市望城區退役軍人事務局部門預算

目錄

第一部分　2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分　2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規；擬定全區退役軍人事業發展規劃和政策，開展全區退役軍人事務工作。

2、負責全區軍隊轉業干部、自主擇業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作；承擔全區機關事業單位隨軍隨調家屬安置工作，負責軍隊現役干部轉改人員落戶工作。

3、負責全區自主擇業干部、軍隊離休退休干部和自主就業退役士兵的管理服務工作；協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業培訓和服務。

4、貫徹落實企業軍轉干部、企業復員老戰士解困政策和復退軍人權益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，會同區有關部門協同做好軍人軍屬的權益維護，并指導、協調、落實和督查工作。

5、負責協調落實移交本區的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、負責指導退役軍人服務中心、軍休所和光榮院的服務管理工作。

7、組織和指導全區的擁軍優屬、擁政愛民工作；負責全國全省雙擁模范城創建工作；負責全區現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作；督促檢查雙擁政策、法規的落實；指導全區“雙帶雙促”工作的開展。

8、負責全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；負責全區烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓規劃建設管理、紀念活動等工作、依法承擔英雄烈士保護相關工作；指導全區優撫相關單位、光榮院、烈士紀念建筑物保護單位做好相關管理工作；承擔全區不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作；貫徹落實國家和省市關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

9、負責全區退役軍人身份信息統計工作，建立完善統一的退役軍人信息網絡和信息服務系統。

10、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實；開展全區退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

11、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

長沙市望城區退役軍人事務局內設科室3個包括：辦公室、優撫科、安置科。本部門共有編制人數23人，實有人數37人。

二、部門預算單位構成

納入2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：1、長沙市望城區退役軍人事務局。2、望城區軍隊離退休干部休養所、望城區光榮院、望城區退役軍人服務中心。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預算支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括為完成特定工作任務或事業發展而發生的項目支出。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算6，439.62萬元，其中，一般公共預算撥款6，439.62萬元，收入較去年減少361.46萬元，主要是義務兵優待、退役士兵安置、企業軍轉干部補助區本級配套收入預算經費的減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算6，439.62萬元。社會保障和就業支出6，221.99萬元，衛生健康支出149.03萬元，住房保障支出68.6萬元。支出較去年減少361.46萬元，主要是義務兵優待、退役士兵安置、企業軍轉干部補助區本級配套支出預算經費的減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算6，439.62萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數790.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費745.62萬元，公用經費45萬元。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算5，649萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：義務兵優待1，626萬元，主要用于義務兵家庭優待金、大學生入伍一次性獎勵金、進疆進藏一次性獎勵金等方面；光榮院74萬元，主要用于光榮院日常管理，集中供養對象管理服務保障經費及租賃費等方面；其他優撫支出2，400萬元，主要用于重點優撫對象定期撫恤資金、其他優撫對象的定期生活補助資金和一次性生活補貼資金、短期療養、雙帶雙促及其他優撫支出等方面；退役士兵安置320萬元，主要用于自主就業退役士兵一次性經濟補助、崗前適應性培訓，待安置期退役士兵生活補助、養老保險、醫療保險等方面；軍隊移交政府的離退休人員安置80萬元，主要用于無軍籍職工月補貼，醫療保險，無軍籍職工遺屬月困難補助等方面；軍隊轉業干部安置160萬元，主要用于企業軍轉干部生活困難補助，門診及大病醫療救助，遺屬一次性生活補助等方面；一般行政管理事務154萬元，主要用于保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括辦公費、水電費、委托業務費、維修維護費、交通費、培訓費、公務接待費等方面；擁軍優屬585萬元，主要用于“八一”、“春節”對駐軍部隊、優撫對象及其他退役軍人慰問經費和雙擁創建經費等方面；其他退役軍人事務管理支出150萬元，主要用于街鎮、村（社區）退役軍人服務站專項經費等方面；優撫對象醫療補助100萬元，主要用于優撫對象城鄉居民醫保，符合條件的門診費，醫療補助，企業下崗傷殘軍人醫療保險等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本部門機關運行經費45萬元，比上年預算增加4.5萬元，比上年預算上升11.110000000000001％，主要是按編制數增加了3名公務員。

（二）“三公”經費預算

2024年本部門“三公”經費預算數為0.6萬元，其中，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.4萬元，主要是減少了公務接待預算。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出；培訓費預算1萬元，擬開展黨建培訓及街鎮、村（社區）退役軍人服務站專干業務培訓，人數170人，培訓內容為退役軍人事務局事業發展有關政策學習培訓，優撫科、安置科、退役軍人服務中心相關工作流程及政策解讀；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，預算0萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額136.56萬元，其中，貨物類采購預算32.06萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算104.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2024年長沙市望城區退役軍人事務局整體支出6，439.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目7個，涉及項目支出5649萬元，其中：優撫對象撫恤及其他優撫支出2400萬元，擁軍優屬585萬元，義務兵優待1626萬元，優撫對象醫療100萬元，退役士兵安置320萬元，企業軍轉干部補助160萬元，街鎮、村（社區）退役軍人服務站專項經費150萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分　2024年部門預算表（詳見附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

附件表格：

2024年部門預算公開表