目錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略,擬訂全區科技發展規劃和政策并組織實施。

2、統籌推進全區科技創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制;加強區域創新發展、科技資源合理布局、科技資源開放共享和協同創新能力建設,推動科技園區建設;開展科學普及和科學傳播等相關工作;統籌推進創新型區(縣)建設。

3、優化科研體系建設,牽頭組織重大科技創新基地建設,推動企業科技創新能力建設,承擔推動科技軍民融合發展相關工作,推動全區重大科技決策咨詢制度建設。

4、會同有關部門提出優化科技資源配置的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設,協調管理區級財政科技計劃并監督實施。

5、編制區級重大科技項目計劃并監督實施,統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發與創新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

6、負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革。

7、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的政策和措施;組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。

8、牽頭負責區級技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施;指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。

9、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的政策和措施,組織開展國際和區域科技合作與科技人才交流。

10、負責引進國內外智力工作;建立國內外科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制;擬訂出國(境)培訓計劃并監督實施;會同有關部門推動科技創新人才隊伍建設。

(二)機構設置

長沙市望城區科學技術局內設科室3個包括:內設綜合科、高新技術產業發展科、農村科技科3個科(室)。下設生產力促進中心1個二級機構。本部門共有編制人數24人,實有人數27人。

二、部門預算單位構成

長沙市望城區科學技術局部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市望城區科學技術局部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;2024年部門預算支出既包括保障單位基本運行的經費,也包括科技局歸口管理、分配的科技發展專項、科技日常事務專項等經費。

(一)收入預算:2024年本部門收入預算2,178.7萬元,其中,一般公共預算撥款2,178.7萬元,收入較去年減少190.6萬元,主要是科技發展專項資金減少。

(二)支出預算:2024年本部門支出預算2,178.7萬元。科學技術支出1,908.66萬元,社會保障和就業支出162.44萬元,衛生健康支出48萬元,住房保障支出59.6萬元。支出較去年減少190.6萬元,主要是科技發展專項資金減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2,178.7萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數775.7萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費739.7萬元,公用經費36萬元。

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算1,403萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等,其中:其他科學技術管理事務支出353萬元,主要用于科技項目管理、科技特派員管理工作、科普工作等方面;科技成果轉化與擴散1,050萬元,主要用于兌現科技創新政策獎補、科技計劃項目、科技特派員專項補助等等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出,故政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2024年本部門機關運行經費36萬元,與上年預算持平。

(二)“三公”經費預算

2024年本部門“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加1萬元,主要是新增了建設長沙全球研發中心城市工作、科創招商工作等任務。

(三)一般性支出情況

2024年本部門會議費預算20萬元,擬召開建設長沙全球研發中心城市工作相關會議、科創招商工作相關會議、區科技創新委員會、科技特派員工作會議等,人數1000人,會議內容為建設長沙全球研發中心城市工作相關會議、科創招商工作相關會議、區科技創新委員會、科技特派員工作會議等;培訓費預算10萬元,擬開展科技政策宣講、科技業務培訓、科技特派員技術培訓等,人數600人,培訓內容為科技政策宣講、科技業務培訓、科技特派員技術培訓等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動,預算0萬元。

(四)政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額59.88萬元,其中,貨物類采購預算12.88萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算47萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求,2024年長沙市望城區科學技術局整體支出2,178.7萬元,全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個,涉及項目支出1403萬元,其中:科技發展專項1200萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?2024年部門預算表(詳見附件表格)

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

附件表格:

2024年部門預算公開表.xlsx

長沙市望城區科學技術局

2024年2月21日