目錄

第一部分: 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分: 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分:

2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹落實各級關于教育工作的法律、法規、規章和方針政策;擬訂全區教育改革與發展戰略、政策和規劃,并組織實施。

2、負責區內各類教育的統籌規劃和協調管理,執行學校設置標準,指導學校進行教育教學改革;負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3、負責推進義務教育均衡發展,統籌指導學前教育、義務教育、普通高中教育、中等職業教育、少數民族教育和特殊教育工作;落實基礎教育教學基本要求、教學基本文件及評估標準,審核基礎教育教材教輔資料,全面實施素質教育。

4、擬訂全區民辦教育發展規劃和政策措施;綜合指導全區民辦教育改革和發展;負責新辦民辦學校或民辦幼兒園的辦學審批、財務審計、檢查評估、法人代表資格審查;統籌推進全區民辦教育和社區教育工作。

5、負責統計全區教育經費的投入和使用情況;負責管理區本級的教育事業經費和教育基金;負責制定區本級教育單位基本建設計劃;承擔教育后勤保障工作,指導、管理全區資助經濟困難學生工作;組織實施教育系統內部審計工作。

6、指導全區各類學校的思想政治、德育、體育、藝術教育、勞動教育以及國防教育等工作。

7、依據《中華人民共和國教師法》規定,主管全區教師工作;負責師德師風建設、人員調配、教師職務評聘工作和教師資格認定等工作;負責教育系統人才隊伍建設,負責全區教師招聘組考工作。

8、統籌管理各類國家、省級教育考試組考工作;統籌管理各類初中教育、小學教育學籍和學歷工作。

9、管理指導全區教育系統黨建、宣傳、統戰和群團工作。

10、組織開展全區教育督導工作。

11、統籌管理全區語言文字工作,制定全區語言文字規劃并組織實施。

12、承辦區委、區政府和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

長沙市望城區教育局內設科室15個包括:辦公室、教育督導室、人事科、財計科、學前教育科、普職教育科、監審法規室、綜治安全科、校外培訓監管科、教育工會、團委、區大中專畢業生就業指導服務中心、區教育考試中心、區教育信息中心 、區青少年校外活動中心。本部門共有編制人數47人,實有人數41人。

二、部門預算單位構成

納入2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:1、長沙市望城區教育局。2、區中小學教師發展中心、后勤保障服務中心、公辦小學53所(含教學點)、公辦初中29所(含九年一貫制學校)、公辦高中4所、職高1所、民辦小學2所、高中1所、民辦中職1所、公民辦幼兒園150所。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算210,821.62萬元,其中,一般公共預算撥款收入185,821.62萬元,政府性基金預算撥款收入25,000萬元。收入較去年減少11,626.15萬元,主要原因是財政撥款減少33,403.15萬元,政府性基金預算撥款收入增加25000萬元,財政專戶管理資金收入減少3223萬元。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算210,821.62萬元。一般公共服務支出6萬元,教育支出131,875.31萬元,社會保障和就業支出33,477.37萬元,衛生健康支出8,130.77萬元,城鄉社區支出25,000萬元,住房保障支出12,332.17萬元。支出較去年減少11626.15萬元,主要是一般公共服務支出增加6萬元、教育支出增加1482.55萬元、社會保障和就業支出增加1503.2萬元、衛生健康支出減少1030.7萬元、城鄉社區支出減少14000萬元,住房保障支出增加412.80萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算185,821.62萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數142,828.62萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費142,698.12萬元,公用經費130.5萬元。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算42,993萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等,其中:事業運行6萬元,主要用于師大附中一小辦公費等方面;一般行政管理事務318萬元,主要用于教育督導、教育基金、民辦教育獎勵、校車工作辦公經費、教師節慶祝及慰問、學校建設項目管理(含項目前期可研、規劃、初設、審圖等各項評審費用等)、校外培訓機構專項整治、文體科創活動等專項經費、教育系統內部審計等方面;其他教育管理事務支出62萬元,主要用于后勤保障服務中心辦公費支出及日常管理專項支出等方面;學前教育8,314萬元,主要用于公辦幼兒園專任教師補助、公辦幼兒園建設、普惠性民辦幼兒園補助、學前教育地方課程資源免費發放、學前教育幼兒資助、公辦幼兒園專項經費、公辦幼兒園保教費(非稅)等方面;小學教育1,368萬元,主要用于義務教育免補經費配套(小學)、家庭經濟困難學生生活補助(小學)、辦學經費(非稅)等方面;初中教育715萬元,主要用于義務教育免補經費配套(初中)、家庭經濟困難學生生活補助、(初中)辦學經費(非稅)等方面;高中教育2,005萬元,主要用于普通高中學校公用經費補助、區屬高中學校建設、特困學生和高等教育資助、普通高中學生資助、紅色研學專項經費、普通高中免除家庭經濟困難學生學雜費、普通高中免除家庭經濟困難學生教科書費、辦學經費(非稅)等方面;其他普通教育支出28,609萬元,主要用于義務教育免補經費配套(一費制)、編外合同制及校聘教師補助、聯合辦學經費、校園三防建設、后勤服務社會化補助、校車補助、校舍維護維修、邊遠教師及鄉村教師人才津貼、歷年標準化學校及公租房建設、學校設施設備更新、教師培訓費、教育工會經費、中小學校改廁、教育專項(含危改)、智慧教育示范區配套、片區校公用經費、防溺水智慧管理試點經費、考務組織等方面;中等職業教育795萬元,主要用于職中專項經費、中職國家助學金中職免學費補助金、辦學經費(非稅)等方面;其他特殊教育支出376萬元,主要用于區特殊教育資源中心工作經費、殘疾少兒隨班就讀和送教上門經費、東馬特教班專項經費、三所小學建設3間特教資源教室等方面;教師進修425萬元,主要用于學前教育、現代技術教育、中等職業教育、中小學(幼兒園)教師培訓(含校本培訓)等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金支出預算25,000萬元,其中,基本支出0萬元,占0%;項目支出25,000萬元,占100%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2025年本部門機關運行經費130.5萬元,比上年預算增加67.5萬元,比上年預算上升107.14%,主要原因是后勤保障服務中心增加其他教育管理事務支出(公用經費)10.5萬元、中小學教師發展中心增加教師進修(公用經費)58.5萬元。

(二)“三公”經費預算

2025年本部門“三公”經費預算數為18.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費18萬元。2025年“三公”經費預算較2024年增長18萬元,主要原因是教育局黨組書記因公出國(境)費支出。

(三)一般性支出情況

2025年本部門會議費預算0萬元,未安排會議費支出;培訓費預算350萬元,擬開展學前教育:幼兒園園長、業務園長、教研主任、骨干教師、幼兒園教師、保教主任、財務人員、保育老師、保健醫生等。現代技術教育:信息化管理人員、信息科技輔導員、中學實驗教學管理人員、實驗考試學科教師、人工智能實驗校成員、實驗教學管理人員、科技、信息、創新人才、中小學教師、中小學各學科組長、湖南省教育信息技術課題組成員、網絡安全管理員、信息科技輔導員、人工智能實驗校成員等。 中等職業教育:望城區職業中專全體教師(計劃兩批次)、專業教研組長、教學管理干部、全體專業課教師、文化課教師、青年教師、組長和教務科成員等。中小學(幼兒園)教師培訓(含校本培訓):中小學(幼兒園)教師、中小學書記、校長、教學副校長、德育副校長、后勤副校長、第三批后備干部、名師工作室首席、教研員、培訓師工作室成員、高中物理教師、高中化學教師、初中生物學教師、中小學思政教師、德育骨干教師、班主任、心理健康教育專職教師、初三教師、普通高中管理者及教師代表、2025年新入職教師、教科室主任、教研主任、師訓專干、學分專干、融合團隊專家、學校管理員管理干部、德育管理干部、團隊干部、業務專干、教研組長、學校安全管理負責人、財務專干、小學科學教師、體育骨干教師、小學語文教師、小學英語老師、高中英語教師、中學生物教師、高中語文教師、初中語文教師、初中數學教師、中學地理教師、初中物理教師、小學數學教師、小學數學教研組長及骨干教師代表等,人數12907人,培訓內容為一是學前政治業務學習培訓、送培到園活動、骨干教師能力提升培訓班、園本教研質量提升培訓班、保育老師上崗培訓、異地交流學習培訓班、幼兒園財務管理培訓、衛生保健提升培訓班、業務園長能力提升培訓班。二是“中小學生信息素養提升”主題研賽培活動、信息化管理人員暨網絡安全培訓、“基礎教育精品課制作技能提升”主題研賽培活動、“信息化應用案例與課例研究”主題研賽培活動(含跨學科融合課程)、科技創新專題培訓班(含編程、創客培訓)、實驗教學管理人員暨實驗考試專題培訓、“人工智能條件下教學應用場景”主題研賽培活動、省教育信息技術課題研究主題研賽培活動等。三是“產教融合,頂崗實踐”專題培訓、“黨的二十大精神進課程”主題培訓、“青苗工程”青年教師教學能力提升培訓、班主任“立德樹人,活動育人”主題培訓、“名師工程”骨干教師教學能力提升培訓、“尖兵工程”教學管理人員業務能力提升培訓、“雙師型”教師專題培訓。四是教師寒暑假下企業頂崗實踐活動、思政教育和課程思政培訓、教師教學能力培訓、班主任管理能力提升培訓、骨干教師培訓、行政及專業教研組長培訓、教師數智素養培訓、專業教師技能培訓。五是國家、省、市、區級培訓、區校合作培訓、校本培訓(含英才工程、良師工程、關愛行動、專項培訓)等。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算經費。

(四)政府采購情況

2025年本部門政府采購預算總額39,303.5萬元,其中,貨物類采購預算34,533.5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算4,770萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2024年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備3臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為210,821.62萬元,其中,基本支出142,828.62萬元;項目支出67,993萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。