2024年長沙市望城區教育部門預算公開說明（49個單位含教育局機關本級）

目錄

第一部分　2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分　2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹落實各級關于教育工作的法律、法規、規章和方針政策；擬訂全區教育改革與發展戰略、政策和規劃，并組織實施。

2、負責區內各類教育的統籌規劃和協調管理，執行學校設置標準，指導學校進行教育教學改革；負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3、負責推進義務教育均衡發展，統籌指導學前教育、義務教育、普通高中教育、中等職業教育、少數民族教育和特殊教育工作；落實基礎教育教學基本要求、教學基本文件及評估標準，審核基礎教育教材教輔資料，全面實施素質教育。

4、擬訂全區民辦教育發展規劃和政策措施；綜合指導全區民辦教育改革和發展；負責新辦民辦學校或民辦幼兒園的辦學審批、財務審計、檢查評估、法人代表資格審查；統籌推進全區民辦教育和社區教育工作。

5、負責統計全區教育經費的投入和使用情況；負責管理區本級的教育事業經費和教育基金；負責制定區本級教育單位基本建設計劃；承擔教育后勤保障工作，指導、管理全區資助經濟困難學生工作；組織實施教育系統內部審計工作。

6、指導全區各類學校的思想政治、德育、體育、藝術教育、勞動教育以及國防教育等工作。

7、依據《中華人民共和國教師法》規定，主管全區教師工作；負責師德師風建設、人員調配、教師職務評聘工作和教師資格認定等工作；負責教育系統人才隊伍建設，負責全區教師招聘組考工作。

8、統籌管理各類國家、省級教育考試組考工作；統籌管理各類初中教育、小學教育學籍和學歷工作。

9、管理指導全區教育系統黨建、宣傳、統戰和群團工作。

10、組織開展全區教育督導工作。

11、統籌管理全區語言文字工作，制定全區語言文字規劃并組織實施。

12、承辦區委、區政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

長沙市望城區教育局內設科室15個包括：辦公室、教育督導室、人事科、財計科、學前教育科，普職教育科、監審法規室、綜治安全科、校外培訓監管科、教育工會、團委、區大中專畢業生就業指導服務中心、區教育考試中心、區教育信息中心　、區青少年校外活動中心。本部門共有編制人數47人，實有人數41人。

二、部門預算單位構成

納入2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：1、長沙市望城區教育局。2、納入2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：長沙市望城區教育局機關、區中小學教師發展中心、后勤保障服務中心、小學64所（含教學點），初中28所，普高5所、職高1所、區直屬公辦幼兒園37所。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；2024年部門預算支出既包括保障單位基本運行的經費，教育局歸口管理、面向中小學（幼兒園）、二級機構分配的教育管理事務、普通教育、特殊教育、進修及培訓等專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算222，447.77萬元，其中，一般公共預算撥款180，224.77萬元，政府性基金預算撥款39，000萬元，財政專戶管理資金收入3，223萬元。收入較去年減少5，014.21萬元，主要是一般公共預算撥款增加982.59萬元、政府性基金撥款增加7600萬元、財政專戶管理資金收入減少13596.8萬元。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算222，447.77萬元。教育支出130，392.76萬元，社會保障和就業支出31，974.17萬元，衛生健康支出9，161.47萬元，城鄉社區支出39，000萬元，住房保障支出11，919.37萬元。支出較去年減少5，014.21萬元，主要是教育支出減少17313.62萬元、社會保障和就業支出增加3281.49萬元、衛生健康支出增加655.51萬元、城鄉社區支出增加7600萬元，住房保障支出增加762.41萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算180，224.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數139，080.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費139，017.77萬元，公用經費63萬元。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算41，144萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：一般行政管理事務354萬元，主要用于教育督導、教育基金、民辦教育獎勵、校車工作辦公經費、教師節慶祝及慰問、學校建設項目管理（含學校建設項目前期可研、規劃、初設、審圖等各項評審費用等）、校外培訓機構專項整治等、文體科創活動等專項經費等方面；其他教育管理事務支出64萬元，主要用于教育保障服務中心非稅房屋租金及日常管理專項支出等方面；學前教育6，937萬元，主要用于公辦幼兒園開辦經費、公辦幼兒園生均公用經費、公辦幼兒園專任教師補助、公辦幼兒園建設、民辦園委托公辦補助、普惠性民辦幼兒園補助、小區配套園委托管理補助（預留）、學前教育地方課程資源免費發放、學前教育幼兒資助非稅、公辦幼兒園保教費非稅、非稅幼兒園保教費等方面；小學教育1，257萬元，主要用于義務教育免補經費配套（小學）、家庭經濟困難學生生活補助（小學）、辦學經費（非稅）等方面；初中教育701萬元，主要用于義務教育免補經費配套（初中）、家庭經濟困難學生生活補助（初中）、辦學經費（非稅）等方面；高中教育1，532萬元，主要用于普通高中學校公用經費補助、普通高中免除家庭經濟困難學生教科書費、普通高中免除家庭經濟困難學生學雜費、普通高中學生資助、辦學經費（非稅）等方面；高等教育168萬元，主要用于中職教育學生資助等方面；其他普通教育支出28，622萬元，主要用于邊遠教師及鄉村教師人才津貼、后勤服務社會化補助、教育工會經費、校舍維護維修、編外合同制及校聘教師補助、教育專項（含危改）、考務組織、片區校公用經費、防溺水智慧管理試點經費、聯合辦學經費、校車補助、校園三防建設、義務教育免補經費配套（一費制）、智慧教育示范區配套、中小學校改廁、歷年標準化學校及公租房建設等方面；中等職業教育774萬元，主要用于職中專項經費、中職國家助學金中職免學費補助金、辦學經費（非稅）等方面；其他特殊教育支出235萬元，主要用于殘疾少兒隨班就讀和送教上門等方面；教師進修500萬元，主要用于學前教育培訓8期1540人次，現代教育技術培訓11期1020人次，中等職業學校培訓7期525人次，中小學（幼兒園）教師培訓（含校本培訓）42期9006人次等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金支出預算39，000萬元，其中，基本支出0萬元，占0％；項目支出39，000萬元，占100％。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本部門機關運行經費63萬元，比上年預算減少4.5萬元，比上年預算下降6.67％，主要是人員減少（到齡正常退休）。

（二）“三公”經費預算

2024年本部門“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.5萬元，主要是公務接待費減少。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費支出；培訓費預算500萬元，擬開展學前教育：幼兒園園長、教研員、業務園長、后勤園長、幼兒園班主任、會計、新上崗保育老師、保健醫生等。現代技術教育：實驗教學管理人員、初高中實驗教學管理人員、科技、信息、創新人才、中小學教師、中小學各學科組長、湖南省教育信息技術課題組核心成員、網絡安全管理員、區屬初中音樂、語文、歷史骨干教師等。中等職業教育：望城區職業中專全體教師（計劃兩批次）、全體班主任、學校中層干部及專干、教學管理干部、全體專業課教師等。中小學（幼兒園）教師培訓（含校本培訓）：中小學（幼兒園）教師、中小學書記、校長、義務教育階段骨干校長（6月）、后備干部第三批（第一年）、名師工作室首席，教研員、卓越教師、骨干教師代表（含引進人才）、德育骨干教師、初中語文骨干教師、中小學思政教師、小學語文骨干教師、研訓員，支教團隊、初中生物骨干教師、高中英語骨干教師、中小學體育骨干教師、中小學班主任、德育副校長、心理健康教師全員培訓、初三教師、普通高中管理者及教師代表、2024年新入職教師、融合團隊專家，師訓專干及學校管理員、新進德育管理干部、全區中小學業務專干、教研組長團隊干部等，人數12091人，培訓內容為一是學前教育財務管理培訓班、政治業務學習培訓班、未來學校建設專題培訓班、省內名園班主任跟崗培訓班、幼兒園保育老師上崗培訓、幼兒園后勤6S管理培訓班、幼兒園特殊兒童及疾病管理培訓班、園本教研質量提升培訓班、園本課程建設高端研修班。二是理化生市級課題培訓、實驗教學全員培訓、信息素養暨科技創新全員培訓、信息化融合傳統文化創新培訓、基礎教育精品課制作與應用培訓、教師信息化作品活動培訓、數字繪本校本教材融合創新培訓、教育數字化轉型高端研修、網絡安全專項培訓、教育數字化轉型研修、美育資源融合創新培訓等。三是“產教融合，頂崗實踐”專題培訓、“黨的二十大精神進課程”主題培訓、“青苗工程”青年教師教學能力提升培訓、班主任“立德樹人，活動育人”主題培訓、“名師工程”骨干教師教學能力提升培訓、“尖兵工程”教學管理人員業務能力提升培訓、“雙師型”教師專題培訓等。四是國家、省、市、區級培訓、區校合作培訓、校本培訓（含英才工程、良師工程、關愛行動、專項培訓）等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，預算0萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額6，437.26萬元，其中，貨物類采購預算333.45萬元；工程類采購預算1，333.81萬元；服務類采購預算4，770萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2024年長沙市望城區教育局整體支出222，447.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目26個，涉及項目支出56889萬元，其中：防溺水智慧管理試點經費98萬元，房地產配套學校建設專項35000萬元，公辦幼兒園建設185萬元，后勤服務社會化補助1800萬元，家庭經濟困難學生生活補助（初中）30萬元，家庭經濟困難學生生活補助（小學）50萬元，教師培訓費500萬元，歷年標準化學校及公租房建設500萬元，聯合辦學經費5000萬元，民辦園委托公辦補助680萬元，普惠性民辦幼兒園補助360萬元，普通高中免除家庭經濟困難學生教科書費20萬元，普通高中免除家庭經濟困難學生學雜費20萬元，普通高中學生資助227萬元，區屬高中學校建設4000萬元，特殊教育專項235萬元，小區配套園委托管理補助（預留）600萬元，校車補助1209萬元，校舍維護維修1000萬元，校園三防建設2970萬元，學前教育地方課程資源免費發放72萬元，學前教育幼兒資助15萬元，義務教育免補經費配套（一費制）1400萬元，智慧教育示范區配套200萬元，中小學校改廁550萬元，中職教育學生資助168萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分　2024年部門預算表（詳見附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

附件：

1.2024年部門（系統）預算公開（含部門預算績效目標申報表）

2.2024年教育部門預算公開說明（49個單位含教育局機關本級）

3.2024年教育部門預算公開表1-10 (50個單位、含教育系統和教育局機關本級)