目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、預算績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全區的社會治安狀況，組織、指導全區公安警務工作。

2、加強全區公安民警的教育和管理，制訂全區公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監督落實情況。

3、制定全區公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，實施警務督察；加強對全區公安民警的監督；發現和查處全區公安民警違紀案件。

4、掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為區委、區政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。

5、組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔區禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

6、對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對JH、YX、SW活動和大型群體活動進行管理。

8、管理區級公安機關110報警指揮系統，處理110報警、群眾求助和監督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統一指揮調度。

9、負責組織、指導全區的治安巡邏防控工作，對全區社會治安實施動態管理。

10、指導、監督全區國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的安全保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設。

11、負責對全區保安服務公司、內部保安組織、保安培訓機構的監督管理。

12、負責對全區計算機信息系統的安全監察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。

14、受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責對派出所境外人員管理工作的業務指導；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全區道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全區的道路交通秩序。

16、組織指導全區消防工作，依法進行消防監督。

17、組織實施全區范圍內的安全保衛工作。

18、負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作。

19、負責全區公安裝備和經費等警務保障工作。

20、向全區人民群眾進行安全防范和遵守法律法規、公共秩序的宣傳工作。

21、承辦區委、區政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

長沙市公安局望城分局內設部門34個包括：5個科室（辦公室、政工室、警保室、督察及紀檢組、警衛科），13個業務大隊（法制、巡特警、刑偵、治安、經偵、國保、禁毒、交警、內保、網絡安全保衛、人口與出入境、食藥環、森林公安），14個行政派出所（高塘、烏山、大澤湖、橋驛、丁字、銅官、茶亭、月亮島、白沙洲、靖港、喬口、新康、同興、水上），1個看守所，1個拘留所。本部門共有編制人數354人，實有人數1，299人。

二、部門預算單位構成

長沙市公安局望城分局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局望城分局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算27,621.29萬元，其中財政撥款27,621.29萬元。收入較去年減少5457.61萬元，主要是項目支出減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算27,621.29萬元。支出較去年減少5,457.61萬元，主要是項目收入減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算27,621.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數14,476.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費13,321.29萬元，公用經費1,155萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算13,145萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等，其中：信息化建設2,097萬元，主要用于二維碼標準地址建設、雪亮工程采購、信息系統維護費、天網工程建設、警務通通訊續租專項等方面；執法辦案11,048萬元，主要用于辦案中心、公安刑事技術和網絡安全保衛業務用房建設，基層派出所建設，城市交通標識標牌和全區交通信號燈維護，違法車輛拖車、停車費，交通文明勸導員的服務購買，交通事故處理的鑒定費、未成年人的教育矯治費等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出，故政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關運行經費1,155萬元，比上年預算減少27.5萬元，比上年預算下降2.33％，主要是厲行節約，減少浪費，適當壓縮機關運行開支。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門“三公”經費預算數為410萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費400萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費400萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少63.5萬元，主要是厲行節約，減少浪費，適當壓縮公車運行維護費。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開黨的二十大精神政治輪訓，人數400人，會議內容為全面深入學習貫徹黨的二十大精神，從政治、經濟、國家安全觀等方面深入學習黨的二十大精神；培訓費預算2萬元，擬開展公安業務知識培訓，人數320人，培訓內容為開展全警射擊訓練，堅持全警參與、全員覆蓋；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等。

（四）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額3,974萬元，其中，貨物類采購預算320萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3,654萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本部門共有公務用車162輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車109輛，特種專業技術用車25輛，其他按照規定配備的公務用車28輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備20臺。2023年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2023年長沙市公安局望城分局整體支出27,621.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出27,621.29萬元，其中：基本支出14,476.29萬元，項目支出13,145萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2023年部門預算表（詳見附件表格）

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、預算績效目標表

附件表格：1、2023年部門整體支出績效目標表

2、長沙市公安局望城分局2023年部門預算公開表??